中共旬阳县纪委2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:44:28 来源：本网 作者： 点击：
中共旬阳县纪律检查委员和旬阳县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。县委巡察办公室设在县纪委。
一、主要职责
（一） 纪委的主要任务和职责
按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党的纪律检查工作的指示、决定，领导全县和驻旬中央省市属单位党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
3、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况及思想作风等方面的情况，按照管理权限，处理党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定对违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4、检查党内规章制度执行情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。
5、按照干部管理权限，会同县委组织部对镇纪委和县级国家机关各单位纪委、纪检组的领导干部进行考察，报县委调整和任免。组织纪检干部业务培训。
6、承办市纪委、县委授权或交办的其他事项。
（二） 监委的主要职责
按照《中华人民共和国监察法》的规定，监委的主要职责是：
依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律法规权威。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
2018年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大、中省纪委二次全会、市纪委四届三次全会和县委十五届四次全会精神，对2018年全县党风廉政建设和反腐败工作进行了全面安排部署。具体做好以下几项工作。一是全面完成深化国家监察体制改革试点工作任务。二是突出重点领域和关键环节加大执纪审查力度。三是大力开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。四是强化问责突出党风政风监督实效。五是灵活方式方法扎实推进巡察工作。六是加大培训力度提高干部综合素质。七是创新载体打造廉政宣教系统工程。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
部门预算单位主要由中共旬阳县纪委（县监委）和县委巡察办公室组成，无二级预算单位，属财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
部门人员编制99人，其中行政编制94人（机关编制46人，派驻纪检组编制43人，县委巡察办公室编制5人），事业编制5人。2017年年末实有人员61人，其中行政人员60人（含县委巡察办公室3人），退休12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年末本预算单位实际共有车辆4辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款842.54万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总计842.54万元，其中：公共预算拨款842.54万元。支出预算总计842.54万元，其中：人员经费支出570.61万元，公用经费支出186.93万元，专项业务经费支出85万元。收入支出总体比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费，财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入842.54万元，支出842.54万元，比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收入842.54万元，支出842.54万元。比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费，财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年公共预算财政拨款支出842.54万元。
（1）一般公共服务支出765.01万元，包括纪检监察事务科目支出765.01万元（其中行政运行科目支出765.01万元），其中人员经费支出493.08万元，比2017 年减少4.71万元，下降0.95%，下降原因为对个人和家庭补助减少；公用经费支出186.93万元，比2017年增加5.59万元，增加3.08%，增加原因为人员调整总体人数增加，公用经费整体增加；专项业务经费支出为85万元，比2017年度增加85万元，增加100%，增加原因为增加增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（2）社会保障和就业支出77.53万元，包括行政事业单位离退休科目支出77.53万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费科目支出77.53万元），其中人员经费支出77.53万元，比2017年增加77.53万元，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费科目支出以前由城乡居民养老经办中心填报，18年由各部门预算单位填报。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出527.17万元，其中人员经费支出527.17万元，比2017年增加78.85万元，上升17.59%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费科目支出以前由城乡居民养老经办中心填报，18年由各部门预算单位填报。
（2）商品和服务支出271.93万元，其中公用经费支出
186.93万元，比2017年增加5.59万元，上升3.08%，增加原因为人员调整总体人数增加，机关运行经费增加；专项业务经费支出85万元，比2017年增加85万元，增加100%，增加原因为增加增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（3）对个人和家庭的补助43.44万元，其中人员经费支出43.44万元，减少6.03万元，下降12.19%，下降原因为其他对个人和家庭补助支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等支出预算情况
2018年部门“三公”经费预算37.00万元，较上年预算增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年持平；公务接待费10.00万元，较上年持平；公务用车购置费0万元、运行维护费27.00万元，较上年增加7万元。2018年，严格执行预算、中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，鉴于正常工作需要，纪律审查部门查办案件、调查取证期间的住宿、工作用餐等正常支出，加之，纪律审查各项执纪执法工作的开展，车辆使用频率增高，公务用车保障车况较差，运行成本明显增加，因此，对2018年部门“三公”经费预算没有进行压减。2018年会议费预算2.00万元，培训费预算10.00万元，较上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算186.93万元，比2017年预算增加10.39万元，上升5.89%，上升原因是人员增加，总的日常公用经费增加，但人均日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。
（八）政府采购情况
本部门不属于政府采购（资产配置、购买服务）试点单位，2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、2018年部门专项资金预算情况说明
2018年本部门无一级项目，故部门专项业务经费一级项目绩效目标表公开空表。
2018年本部门有三个业务专项经费预算，按要求公开了部门整体支出绩效目标表以及按项目的专项资金整体绩效目标表。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费等其他费用。
机关指部门机关及下属行政、参公单位及事业机构。
附：2018年部门预算公开表
中共旬阳县纪律检查委员会
2018年3月19日
一、主要职责
（一） 纪委的主要任务和职责
按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党的纪律检查工作的指示、决定，领导全县和驻旬中央省市属单位党的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
3、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况及思想作风等方面的情况，按照管理权限，处理党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定对违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4、检查党内规章制度执行情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。
5、按照干部管理权限，会同县委组织部对镇纪委和县级国家机关各单位纪委、纪检组的领导干部进行考察，报县委调整和任免。组织纪检干部业务培训。
6、承办市纪委、县委授权或交办的其他事项。
（二） 监委的主要职责
按照《中华人民共和国监察法》的规定，监委的主要职责是：
依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律法规权威。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
2018年工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大、中省纪委二次全会、市纪委四届三次全会和县委十五届四次全会精神，对2018年全县党风廉政建设和反腐败工作进行了全面安排部署。具体做好以下几项工作。一是全面完成深化国家监察体制改革试点工作任务。二是突出重点领域和关键环节加大执纪审查力度。三是大力开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。四是强化问责突出党风政风监督实效。五是灵活方式方法扎实推进巡察工作。六是加大培训力度提高干部综合素质。七是创新载体打造廉政宣教系统工程。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
部门预算单位主要由中共旬阳县纪委（县监委）和县委巡察办公室组成，无二级预算单位，属财政全额拨款单位。
四、部门人员情况说明
部门人员编制99人，其中行政编制94人（机关编制46人，派驻纪检组编制43人，县委巡察办公室编制5人），事业编制5人。2017年年末实有人员61人，其中行政人员60人（含县委巡察办公室3人），退休12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年末本预算单位实际共有车辆4辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门业务经费实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款842.54万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算总计842.54万元，其中：公共预算拨款842.54万元。支出预算总计842.54万元，其中：人员经费支出570.61万元，公用经费支出186.93万元，专项业务经费支出85万元。收入支出总体比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费，财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入842.54万元，支出842.54万元，比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收入842.54万元，支出842.54万元。比2017年预算增加163.41万元，上升24.06%，增加原因为财政调整增加人员工资，增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费，财政安排经费予以保障人员经费和总的日常公用经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2018年公共预算财政拨款支出842.54万元。
（1）一般公共服务支出765.01万元，包括纪检监察事务科目支出765.01万元（其中行政运行科目支出765.01万元），其中人员经费支出493.08万元，比2017 年减少4.71万元，下降0.95%，下降原因为对个人和家庭补助减少；公用经费支出186.93万元，比2017年增加5.59万元，增加3.08%，增加原因为人员调整总体人数增加，公用经费整体增加；专项业务经费支出为85万元，比2017年度增加85万元，增加100%，增加原因为增加增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（2）社会保障和就业支出77.53万元，包括行政事业单位离退休科目支出77.53万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费科目支出77.53万元），其中人员经费支出77.53万元，比2017年增加77.53万元，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费科目支出以前由城乡居民养老经办中心填报，18年由各部门预算单位填报。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出527.17万元，其中人员经费支出527.17万元，比2017年增加78.85万元，上升17.59%，增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费科目支出以前由城乡居民养老经办中心填报，18年由各部门预算单位填报。
（2）商品和服务支出271.93万元，其中公用经费支出
186.93万元，比2017年增加5.59万元，上升3.08%，增加原因为人员调整总体人数增加，机关运行经费增加；专项业务经费支出85万元，比2017年增加85万元，增加100%，增加原因为增加增加县委巡察工作专项经费、执纪审查专项工作经费和廉政宣教工作专项经费。
（3）对个人和家庭的补助43.44万元，其中人员经费支出43.44万元，减少6.03万元，下降12.19%，下降原因为其他对个人和家庭补助支出减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等支出预算情况
2018年部门“三公”经费预算37.00万元，较上年预算增加7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年持平；公务接待费10.00万元，较上年持平；公务用车购置费0万元、运行维护费27.00万元，较上年增加7万元。2018年，严格执行预算、中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，鉴于正常工作需要，纪律审查部门查办案件、调查取证期间的住宿、工作用餐等正常支出，加之，纪律审查各项执纪执法工作的开展，车辆使用频率增高，公务用车保障车况较差，运行成本明显增加，因此，对2018年部门“三公”经费预算没有进行压减。2018年会议费预算2.00万元，培训费预算10.00万元，较上年持平。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算186.93万元，比2017年预算增加10.39万元，上升5.89%，上升原因是人员增加，总的日常公用经费增加，但人均日常公用经费因能够严格执行中央“八项规定”、厉行节约、压缩开支，仍有所下降。
（八）政府采购情况
本部门不属于政府采购（资产配置、购买服务）试点单位，2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、2018年部门专项资金预算情况说明
2018年本部门无一级项目，故部门专项业务经费一级项目绩效目标表公开空表。
2018年本部门有三个业务专项经费预算，按要求公开了部门整体支出绩效目标表以及按项目的专项资金整体绩效目标表。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费等其他费用。
机关指部门机关及下属行政、参公单位及事业机构。
附：2018年部门预算公开表
中共旬阳县纪律检查委员会
2018年3月19日
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大