旬阳县人民武装部2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 11:23:00 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及军队和国防上级机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县武装工作。
（二）了解和掌握社会信息，及时向党委、政府及军队上级机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻军队党委、政府及军队上级机关的决策、指示精神，并监督落实。
（三）组织兵役登记、民兵军事训练和国防动员任务。
（四）负责组织协调、指挥处置突发性事件，担负兵役工作职责，完成上级任务。
（五）承办县委、政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、完成民兵整组点验工作。2、兵役登记和征集。3、完成年度军事训练任务。4、扶贫帮困工作。5、县委、政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
旬阳县人武部预算为单户表，只包括本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员14人，其中现役干部5人、在编在职职工9人。单位现有退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年年底，人武部占用使用国有资产总体情况为房屋3336平方米，价值106.45万元；车辆1辆，价值21.8万元。2018年预算无车辆购置计划。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款123.63万元,。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度财政拨款收支总预算收入123.63万元
（二）财政拨款收支情况。
本年收入总计123.63万元，全部财政拨款
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年人武部一般公共预算拨款123.63万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
人武部2018年度一般公共服务支出123.63万元，其中：工资福利支出68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出总额49.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。对家庭和个人补助支出：5.5万元，主要是住房公积金。
3、支出按经济科目分类的明细情况支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共服务支出123.63万元，其中：301工资福利支出68.96万元，302商品和服务支出总额49.17万元，303对家庭和个人补助支出：5.5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
人武部2018年度 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算10.58万元，比2017年减少1.22万元。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费42万元，比上年增加4万元，主要用于兵役登记宣传和国防教育。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
附：人武部2018年部门预算公开报表
旬阳县人民武装部
2018年3月21日
（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及军队和国防上级机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县武装工作。
（二）了解和掌握社会信息，及时向党委、政府及军队上级机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻军队党委、政府及军队上级机关的决策、指示精神，并监督落实。
（三）组织兵役登记、民兵军事训练和国防动员任务。
（四）负责组织协调、指挥处置突发性事件，担负兵役工作职责，完成上级任务。
（五）承办县委、政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、完成民兵整组点验工作。2、兵役登记和征集。3、完成年度军事训练任务。4、扶贫帮困工作。5、县委、政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
旬阳县人武部预算为单户表，只包括本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门实有人员14人，其中现役干部5人、在编在职职工9人。单位现有退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年年底，人武部占用使用国有资产总体情况为房屋3336平方米，价值106.45万元；车辆1辆，价值21.8万元。2018年预算无车辆购置计划。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款123.63万元,。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度财政拨款收支总预算收入123.63万元
（二）财政拨款收支情况。
本年收入总计123.63万元，全部财政拨款
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年人武部一般公共预算拨款123.63万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
人武部2018年度一般公共服务支出123.63万元，其中：工资福利支出68.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。商品和服务支出总额49.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。对家庭和个人补助支出：5.5万元，主要是住房公积金。
3、支出按经济科目分类的明细情况支出按功能科目分类的明细情况。
2018年度一般公共服务支出123.63万元，其中：301工资福利支出68.96万元，302商品和服务支出总额49.17万元，303对家庭和个人补助支出：5.5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
人武部2018年度 “三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算10.58万元，比2017年减少1.22万元。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费42万元，比上年增加4万元，主要用于兵役登记宣传和国防教育。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表
附：人武部2018年部门预算公开报表
旬阳县人民武装部
2018年3月21日
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