旬阳县文学艺术界联合会2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-23 16:08:51 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（1）县文联以中国特色社会主义理论体系为指导，在县委的领导和上级文联的指导下，坚持“二为”方向和“双百方针”，遵守宪法和法律，致力于繁荣我县社会主义文学艺术事业，为建设社会主义精神文明和实施“文化兴县”战略而努力奋斗。
（2）按照文联章程规定，积极对各文艺协（学）会开展联络、协调、服务、指导工作。通过文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
（3）加强与文艺界和社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，多出健康优秀的文艺作品。
（4）发现、培养文艺新人，发展、壮大文艺骨干队伍，加强各协（学）会的班子建设。
（5）根据政府有关政策，管理以文补文、多业助文的经营活动，为文艺界和社会服务产业做好牵线搭桥工作。
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、不忘初心，勇担旬阳文艺发展使命。引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同向同行，打牢坚定文化自信的共同思想基础。
2、思想引领，加强意识形态工作。一是要提高政治定位，二要坚持文化引领，三要加强阵地管理，四要发挥文艺在巩固壮大主流意识形态领域方面的重要作用。
3、紧扣中心，组织有特色有影响的文艺活动。充分发挥文艺工作和文联的工作优势。
4、打造精品，提升文艺创作能力。集中打磨精品，打响“大美旬阳”品牌。
5、从实从严，打造精干文艺队伍。通过加强文艺界行风建设、协学会组织建设、对内外文艺交流活动来壮大文艺队伍。
6、履职尽责，加强文联自身建设。争先创优树形象，加强党风廉政建设工作，努力营造干事兴业的良好氛围，并认真落实年度考核各项工作任务。
三、部门预算单位构成
旬阳县文学艺术界联合会，是党领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只含部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度收入总计56.7万元，其中财政拨款收入56.7万元，2018年度支出预算总计56.7万元。因单位人员增加及机关事业单位养老保险缴费支出（工资福利支出2），故2018年收入和支出较2017年增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款收入56.7万元。2018年度支出总计56.7万元，其中人员经费支出42.98万元，日常公用经费3.22万元，项目支出10.5万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为56.7万元。因人员增加，故较2017年预算数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
支出按功能科目分类：一般公共服务支出(行政运行）46.20万元，一般行政管理事务10.50万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费支出42.98万元，其中工资福利支出34.01万元，非统发社会保障缴费支出（工资福利支出2）6.07万元，个人及家庭补助2.9万元。日常公用经费3.22万元，项目支出10.5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费1万元，会议费0.5万元，较2017年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
我单位年度机关运行经费总额为：13.72万元。其中办公费4万元，印刷费5万元，邮电费1万元，差旅费0.9万元，维修(护）费0.1万元，公务接待费1万元，会议费0.5万元，福利费0.88万元，工会经费0.34万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）名词解释。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：县文联2018年部门预算表
旬阳县文学艺术界联合会
2018年3月19日
（1）县文联以中国特色社会主义理论体系为指导，在县委的领导和上级文联的指导下，坚持“二为”方向和“双百方针”，遵守宪法和法律，致力于繁荣我县社会主义文学艺术事业，为建设社会主义精神文明和实施“文化兴县”战略而努力奋斗。
（2）按照文联章程规定，积极对各文艺协（学）会开展联络、协调、服务、指导工作。通过文艺创作、理论研究、学术交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。
（3）加强与文艺界和社会各界的联系，引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，多出健康优秀的文艺作品。
（4）发现、培养文艺新人，发展、壮大文艺骨干队伍，加强各协（学）会的班子建设。
（5）根据政府有关政策，管理以文补文、多业助文的经营活动，为文艺界和社会服务产业做好牵线搭桥工作。
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2018年年度部门工作任务
1、不忘初心，勇担旬阳文艺发展使命。引导文艺工作者坚持正确的创作方向，确保始终与党同心同德、同向同行，打牢坚定文化自信的共同思想基础。
2、思想引领，加强意识形态工作。一是要提高政治定位，二要坚持文化引领，三要加强阵地管理，四要发挥文艺在巩固壮大主流意识形态领域方面的重要作用。
3、紧扣中心，组织有特色有影响的文艺活动。充分发挥文艺工作和文联的工作优势。
4、打造精品，提升文艺创作能力。集中打磨精品，打响“大美旬阳”品牌。
5、从实从严，打造精干文艺队伍。通过加强文艺界行风建设、协学会组织建设、对内外文艺交流活动来壮大文艺队伍。
6、履职尽责，加强文联自身建设。争先创优树形象，加强党风廉政建设工作，努力营造干事兴业的良好氛围，并认真落实年度考核各项工作任务。
三、部门预算单位构成
旬阳县文学艺术界联合会，是党领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理单位。从预算单位构成看，本部门的部门预算只含部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款56.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年度收入总计56.7万元，其中财政拨款收入56.7万元，2018年度支出预算总计56.7万元。因单位人员增加及机关事业单位养老保险缴费支出（工资福利支出2），故2018年收入和支出较2017年增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年度财政拨款收入56.7万元。2018年度支出总计56.7万元，其中人员经费支出42.98万元，日常公用经费3.22万元，项目支出10.5万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为56.7万元。因人员增加，故较2017年预算数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
支出按功能科目分类：一般公共服务支出(行政运行）46.20万元，一般行政管理事务10.50万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，人员经费支出42.98万元，其中工资福利支出34.01万元，非统发社会保障缴费支出（工资福利支出2）6.07万元，个人及家庭补助2.9万元。日常公用经费3.22万元，项目支出10.5万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费1万元，会议费0.5万元，较2017年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
我单位年度机关运行经费总额为：13.72万元。其中办公费4万元，印刷费5万元，邮电费1万元，差旅费0.9万元，维修(护）费0.1万元，公务接待费1万元，会议费0.5万元，福利费0.88万元，工会经费0.34万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
（九）名词解释。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：县文联2018年部门预算表
旬阳县文学艺术界联合会
2018年3月19日
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