旬阳县招商局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 11:00:32 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策,参与全县招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约和协调工作，招商项目开工、跟踪服务、包抓推进工作。参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作。
（三）负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法,参与全县招商引资目标责任的考核考评。
（四）负责全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，逐月实施全县招商引资动态信息通报工作。指导部门及乡镇招商引资工作。负责旬阳县招商局网站运行及维护工作。
（五）负责全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）目标任务
围绕“655”工作部署，以招商引资“131”工程为抓手，优化引资结构，在新型工业、生物制药、文化旅游、健康养生、信息服务及高新技术产业、农业特色产业等战略性新兴产业项目引进上实现重点突破。2018年全年签约招商项目不少于30个，招商引资100亿元以上。
（二）工作措施
1、夯实招商引资工作基础。一是做实“131”工程。即在全国范围内选聘100名特约招商专员，在全国经济发达城市设立30个招商联络处，力争实现全年招商引资100亿元以上。通过“131”工程，建立全国范围的招商信息网络及平台，为开展招商工作打好基础。二是高质量策划编制旬阳招商引资投资指南，全方位、多角度、宽领域地展现旬阳资源优势、投资环境和招商政策。三是全面修改完善旬阳招商引资宣传片，力争达到耳目一新，彰显旬阳魅力。四是抓好项目库建设。突出循环产业重点，围绕山林经济、涉水产业、现代农业、劳动密集型产业、装备制造、新型工业、生物医药、文化旅游、健康养生等产业调研论证、策划征集、包装编制一批重大招商项目，以优质、成熟的好项目突破招商瓶颈制约，吸引大集团、大企业进入。
2、组织好招商引资各类活动。一是参与好省市组织的参会参展活动。重点完成 “一路一带暨丝博会”、“厦门投洽会”、“陕粤港澳活动周”等参会参展任务。二是开展好大型推介活动。在长三角、珠三角或京津冀等经济发达地区开展2次以上的旬阳投资环境说明会，宣传推介旬阳优势产业项目，打响旬阳旗号，让更多的客商关注旬阳，投资旬阳。三是组织好专题招商活动。结合我县的招商重点，发展方向，做到“雷达型”搜索、“宝塔式”盯防，重点前往北京、上海、杭州、南京、深圳、成都、昆明等地开展不低于10次小分队、点对点、叩门招商，大力推介我县拐枣、饮用水以及文化旅游等资源，积极创造合作机会，力求每次都能取得成果。
3、加强招商引资网络建设。一是优化信息发布网络。完善旬阳县招商网站、公众微信号建设，在县政府网站、手机电台开通招商引资专题板块，全方位向外宣传旬阳的优势资源、投资环境、区位优势和优惠政策，扩大旬阳对外影响。二是健全人才队伍网络。充分发挥“131”工程优势，建立特约招商员及招商联络处信息平台，同时建成旬阳籍在外成功人士信息库，定期发布招商信息，多渠道、针对性推介旬阳，回收考察投资信息，增强招商的针对性、互动性、共享性和实效性。三是建立投资信息管理网络。充分收集各类来旬考察客商信息及各类招商活动、日常工作联系等渠道收集到的企业信息，建成旬阳县投资信息库，及时更新维护，动态掌握重点信息，把客商关注的资源、投资的方向、存在的问题等收集归类，以便及时跟进项目，调整工作方向。
4、优化招商引资工作方式。积极探索“全链条、全要素、全服务、无障碍”的立体招商模式，让外来资本能进入、外来企业能赚钱、外来人才能成事。一是中介招商，利用招商服务外包平台，由中介机构代为发布信息，推荐客商考察直到项目落地。二是委托招商，在东南沿海城市依托商会组织，实施委托招商，借助商会平台引进客商投资，对推荐项目落地的商会或个人进行奖励。三是驻地招商，以招商一局、招商二局、常州分局人员为主，在全国经济发达地区实行驻地招商。四是产业链招商，以尧柏公司、中科纳米、宝通汽车等县内企业为主，聚焦中高端产业和产业中高端，大力开展招商。五是园区招商，以高新区为主，围绕资源集约、企业集中和产业集群，大力提升园区综合承载能力，为项目落地提供优质的环境和高质量的服务。六是扩大有效投资。统筹生态立县、开放兴县和产业强县，以做优做强工业主导的产业体系为核心，坚持央资、外资、民资、内资、融资并重，招大引强与招小聚多结合，千方百计扩大有效投资，实行精细化、精准化、务实化招商，努力提高招商成功率。
5、提升招商引资服务水平。一是认真落实《旬阳县招商引资全方位服务保障办法》，通过定期会商制和全程督办制确保项目顺利落地建设。二是严格落实招商引资优惠政策，支持所有投资者，尤其要把鼓励和调动旬阳籍在外创业人士回乡投资创业放在首要位置，用政策吸引所有投资商在旬投资兴业。三是扎实推进重大招商项目领导包抓“六个一”制度（即：一个重点项目，一个县级领导、一个包抓部门、一套工作班子、一套包抓机制、一抓到底）全面推进招商项目落地建设，建成投运。
6、完善招商引资考评体系。进一步完善招商引资考核考评体系，在年初分解招商引资任务的基础上，加强日常进展情况的跟踪、统计、分析、通报，促进招商项目的落地建设。通过对招商引资考核考评体系的完善，逐步将招商考核考评的重心转移到招商项目落地为当地财政带来的税收和解决当地群众就业的层面上来，把招商引资工作考核考评与促进当地经济发展有机的结合起来，严格落实重奖招商引资有功之臣的举措，营造全民招商创业的浓厚氛围，促进招商引资工作上台阶。
三、部门预算单位构成
旬阳县招商局为参照公务员管理正科级事业单位，无下属单位。经费管理方式是财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员6人，其中事业6人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年固定资产50.59万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废，公务用车一辆按照公车制度改革已由县公车办收回。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及预算事业发展补助收入16万元，用于招商经费补助，确保年度任务完成。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入76.61万元。全年预算支出76.61万元，其中：工资福利支出51.83万元，对个人和家庭补助3.77万元，商品及服务支出21.01万元（日常公用经费19.21万元，三公经费预算支出1.8万元），做到年度收支预算平衡。部门总体收支与上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，部门财政拨款76.61万元，较上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款76.61万元，较上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
3、支出按经济科目分类的明细情况。（单位：万元）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。公务接待费预算为1.8万元、会议费5000元，“三公”经费和会议经费严格按照厉行节约的原则，严格控制支出，来源渠道均为财政补助支出。
（七）机关运行经费安排情况。
运行经费14.53万元，其中：办公费2700元、印刷费4500元、电费5000元、邮电费1万元、取暖费1.06万元、差旅费8.5万元、会议费5000元、公务接待费1.8万元、工会经费4500元。其中公务接待费压缩8.7万元，严格按照相关接待规定执行。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附：2018年部门预算公开
旬阳县招商局
2018年3月22日
（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策,参与全县招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全县招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
（二）承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大项目招商引资的组织、策划、论证和储备工作，负责重大招商项目的推介、洽谈、拟约和协调工作，招商项目开工、跟踪服务、包抓推进工作。参与全县重大产业项目的前期研究、包装策划工作。
（三）负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法,参与全县招商引资目标责任的考核考评。
（四）负责全县招商引资项目和信息的收集、统计、上报工作，逐月实施全县招商引资动态信息通报工作。指导部门及乡镇招商引资工作。负责旬阳县招商局网站运行及维护工作。
（五）负责全县及省内外重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）目标任务
围绕“655”工作部署，以招商引资“131”工程为抓手，优化引资结构，在新型工业、生物制药、文化旅游、健康养生、信息服务及高新技术产业、农业特色产业等战略性新兴产业项目引进上实现重点突破。2018年全年签约招商项目不少于30个，招商引资100亿元以上。
（二）工作措施
1、夯实招商引资工作基础。一是做实“131”工程。即在全国范围内选聘100名特约招商专员，在全国经济发达城市设立30个招商联络处，力争实现全年招商引资100亿元以上。通过“131”工程，建立全国范围的招商信息网络及平台，为开展招商工作打好基础。二是高质量策划编制旬阳招商引资投资指南，全方位、多角度、宽领域地展现旬阳资源优势、投资环境和招商政策。三是全面修改完善旬阳招商引资宣传片，力争达到耳目一新，彰显旬阳魅力。四是抓好项目库建设。突出循环产业重点，围绕山林经济、涉水产业、现代农业、劳动密集型产业、装备制造、新型工业、生物医药、文化旅游、健康养生等产业调研论证、策划征集、包装编制一批重大招商项目，以优质、成熟的好项目突破招商瓶颈制约，吸引大集团、大企业进入。
2、组织好招商引资各类活动。一是参与好省市组织的参会参展活动。重点完成 “一路一带暨丝博会”、“厦门投洽会”、“陕粤港澳活动周”等参会参展任务。二是开展好大型推介活动。在长三角、珠三角或京津冀等经济发达地区开展2次以上的旬阳投资环境说明会，宣传推介旬阳优势产业项目，打响旬阳旗号，让更多的客商关注旬阳，投资旬阳。三是组织好专题招商活动。结合我县的招商重点，发展方向，做到“雷达型”搜索、“宝塔式”盯防，重点前往北京、上海、杭州、南京、深圳、成都、昆明等地开展不低于10次小分队、点对点、叩门招商，大力推介我县拐枣、饮用水以及文化旅游等资源，积极创造合作机会，力求每次都能取得成果。
3、加强招商引资网络建设。一是优化信息发布网络。完善旬阳县招商网站、公众微信号建设，在县政府网站、手机电台开通招商引资专题板块，全方位向外宣传旬阳的优势资源、投资环境、区位优势和优惠政策，扩大旬阳对外影响。二是健全人才队伍网络。充分发挥“131”工程优势，建立特约招商员及招商联络处信息平台，同时建成旬阳籍在外成功人士信息库，定期发布招商信息，多渠道、针对性推介旬阳，回收考察投资信息，增强招商的针对性、互动性、共享性和实效性。三是建立投资信息管理网络。充分收集各类来旬考察客商信息及各类招商活动、日常工作联系等渠道收集到的企业信息，建成旬阳县投资信息库，及时更新维护，动态掌握重点信息，把客商关注的资源、投资的方向、存在的问题等收集归类，以便及时跟进项目，调整工作方向。
4、优化招商引资工作方式。积极探索“全链条、全要素、全服务、无障碍”的立体招商模式，让外来资本能进入、外来企业能赚钱、外来人才能成事。一是中介招商，利用招商服务外包平台，由中介机构代为发布信息，推荐客商考察直到项目落地。二是委托招商，在东南沿海城市依托商会组织，实施委托招商，借助商会平台引进客商投资，对推荐项目落地的商会或个人进行奖励。三是驻地招商，以招商一局、招商二局、常州分局人员为主，在全国经济发达地区实行驻地招商。四是产业链招商，以尧柏公司、中科纳米、宝通汽车等县内企业为主，聚焦中高端产业和产业中高端，大力开展招商。五是园区招商，以高新区为主，围绕资源集约、企业集中和产业集群，大力提升园区综合承载能力，为项目落地提供优质的环境和高质量的服务。六是扩大有效投资。统筹生态立县、开放兴县和产业强县，以做优做强工业主导的产业体系为核心，坚持央资、外资、民资、内资、融资并重，招大引强与招小聚多结合，千方百计扩大有效投资，实行精细化、精准化、务实化招商，努力提高招商成功率。
5、提升招商引资服务水平。一是认真落实《旬阳县招商引资全方位服务保障办法》，通过定期会商制和全程督办制确保项目顺利落地建设。二是严格落实招商引资优惠政策，支持所有投资者，尤其要把鼓励和调动旬阳籍在外创业人士回乡投资创业放在首要位置，用政策吸引所有投资商在旬投资兴业。三是扎实推进重大招商项目领导包抓“六个一”制度（即：一个重点项目，一个县级领导、一个包抓部门、一套工作班子、一套包抓机制、一抓到底）全面推进招商项目落地建设，建成投运。
6、完善招商引资考评体系。进一步完善招商引资考核考评体系，在年初分解招商引资任务的基础上，加强日常进展情况的跟踪、统计、分析、通报，促进招商项目的落地建设。通过对招商引资考核考评体系的完善，逐步将招商考核考评的重心转移到招商项目落地为当地财政带来的税收和解决当地群众就业的层面上来，把招商引资工作考核考评与促进当地经济发展有机的结合起来，严格落实重奖招商引资有功之臣的举措，营造全民招商创业的浓厚氛围，促进招商引资工作上台阶。
三、部门预算单位构成
旬阳县招商局为参照公务员管理正科级事业单位，无下属单位。经费管理方式是财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员6人，其中事业6人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年固定资产50.59万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废，公务用车一辆按照公车制度改革已由县公车办收回。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及预算事业发展补助收入16万元，用于招商经费补助，确保年度任务完成。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入76.61万元。全年预算支出76.61万元，其中：工资福利支出51.83万元，对个人和家庭补助3.77万元，商品及服务支出21.01万元（日常公用经费19.21万元，三公经费预算支出1.8万元），做到年度收支预算平衡。部门总体收支与上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，部门财政拨款76.61万元，较上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款76.61万元，较上年增加8万元，主要是人员工资福利和招商工作经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 增减变化 | 说明 |
| 人员经费 | 47.99 | 55.6 | 7.61 | 工资待遇调整 |
| 公用经费 | 9.51 | 19.21 | 9.7 | 招商工作经费增加 |
| 合计 | 57.5 | 71.04 | 17.31 | 增加分局工作经费 |
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 增减变化 | 说明 |
| 工资福利支出 | 44.2 | 51.83 | 7.63 | 工资待遇调整 |
| 商品和服务支出 | 20.01 | 21.01 | 1 | 招商工作经费增加 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.79 | 3.77 | -0.02 | |
| 合计 | 68 | 76.61 |
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。公务接待费预算为1.8万元、会议费5000元，“三公”经费和会议经费严格按照厉行节约的原则，严格控制支出，来源渠道均为财政补助支出。
（七）机关运行经费安排情况。
运行经费14.53万元，其中：办公费2700元、印刷费4500元、电费5000元、邮电费1万元、取暖费1.06万元、差旅费8.5万元、会议费5000元、公务接待费1.8万元、工会经费4500元。其中公务接待费压缩8.7万元，严格按照相关接待规定执行。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附：2018年部门预算公开
旬阳县招商局
2018年3月22日
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