旬阳县住房和城乡建设局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-23 16:42:15 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，县住建局将认真贯彻落实县委十五届四次全会精神，依托项目建设，补短板、强弱项，完善城区基础设施，推进城镇建设及行业管理提升。一是狠抓项目建设。启动“七大工程”，即：桥沟潭片区综合开发区及基础设施建设；老城至水磨湾人行步道建设；涧沟停车场及莲花广场建设；健康路、天池路改造；小河北加油站至党家坝加油站二级路改造；党家坝停车场建设；完成白柳新顶进涵外侧河堤路建设。二是加大停车场、公厕等“十大民生”设施建设。三是加强城市管理。以城市管理体制改革为契机，进一步理顺城市管理机制体制，切实解决管理体制不顺、职责边界不清、管理方式简单、服务意识不强、执法行为粗放等问题，不断提升城市管理规范化水平。三是以脱贫攻坚为统揽，认真履行部门职能，扎实做好全县1384户贫困户危房改造工作，确保困难群众住房安全。四是以党的建设为保障，以强化党内监督为基础，全面推进全面从严治党，深化“党建引领三治融合”治理模式，继续从严管干部、从实转作风、从优建队伍，真正把城市建美管好，真正让群众享受实惠。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制161人，其中行政编制20人、事业编制141人；实有人员173人（不包括9个六十年代精减人员和2个遗嘱），其中行政20人、事业153人。单位管理的离退休人员32人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
资产总额：3611万元，其中：1、流动资产1538万元；2、固定资产159万元，其中办公用房50万元，车辆52万元（执法和垃圾清运车辆34万元，）；3、其他公共设施固定资产57万元。截至2017年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆22辆（二级事业单位公务车3辆，19辆是执法大队执法车和环境卫生所垃圾清运车），单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算没有安排购置车辆.
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1813万元,政府性基金预算当年没有预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年一般公共预算1620万元，2018年一般公共预算1813万元，同比增加193万元，增涨原因：一是工资自燃增涨，二是机构合并人员增加，原设在农林科技局的地震局并入我局。
（二）财政拨款收支情况。
2017年财政预算拨款1620万元，2018年财政预算拨款1813万元，同比增加193万元，增张16%，增涨原因：一是工资自燃增涨，二是机构合并人员增加，原设在农林科技局的地震局并入我局。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
因为财力紧张，没有公共预算
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年我局人员经费支出1423万元、公用经费370万元、专项业务经费20万元。公务费预算行政机关按人均年5000元预算，事业单位按人均3000元预算，和2017年相同，没有增减变化。
3、 支出按经济科目分类的明细情况
人员经费支出1423万元、公用经费370万元、专项业务经费20万元。公务费预算行政机关按人均年5000元预算，事业单位按人均3000元预算，和2017年相同，没有增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
没有政府性基金预算
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
没有国有资本经营预算拨款收支情况
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年全系统预算公务接待费4万元，车辆费用3.4万元，没有预算其他费用，“三公”经费和上年相同，没有增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。商品和服务支出50万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门预算公开报表
旬阳县住房和城乡建设局
2018年3月16日
主要担负城市基础设施建设与维护管理、住房保障、农村危改、村镇建设、人防战备及设施建设、燃气建设及安全管理、建筑房地产业市场管理等职能工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，县住建局将认真贯彻落实县委十五届四次全会精神，依托项目建设，补短板、强弱项，完善城区基础设施，推进城镇建设及行业管理提升。一是狠抓项目建设。启动“七大工程”，即：桥沟潭片区综合开发区及基础设施建设；老城至水磨湾人行步道建设；涧沟停车场及莲花广场建设；健康路、天池路改造；小河北加油站至党家坝加油站二级路改造；党家坝停车场建设；完成白柳新顶进涵外侧河堤路建设。二是加大停车场、公厕等“十大民生”设施建设。三是加强城市管理。以城市管理体制改革为契机，进一步理顺城市管理机制体制，切实解决管理体制不顺、职责边界不清、管理方式简单、服务意识不强、执法行为粗放等问题，不断提升城市管理规范化水平。三是以脱贫攻坚为统揽，认真履行部门职能，扎实做好全县1384户贫困户危房改造工作，确保困难群众住房安全。四是以党的建设为保障，以强化党内监督为基础，全面推进全面从严治党，深化“党建引领三治融合”治理模式，继续从严管干部、从实转作风、从优建队伍，真正把城市建美管好，真正让群众享受实惠。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县住房和城乡建设局本级（机关） |
| 2 | 旬阳县房地产管理局 |
| 3 | 旬阳县城市建设管理综合执法大队 |
| 4 | 旬阳县环境卫生管理所 |
| 5 | 旬阳县建筑质量安全监督站 |
截止2017年底，本部门人员编制161人，其中行政编制20人、事业编制141人；实有人员173人（不包括9个六十年代精减人员和2个遗嘱），其中行政20人、事业153人。单位管理的离退休人员32人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
资产总额：3611万元，其中：1、流动资产1538万元；2、固定资产159万元，其中办公用房50万元，车辆52万元（执法和垃圾清运车辆34万元，）；3、其他公共设施固定资产57万元。截至2017年10月31日，本部门所属预算单位共有车辆22辆（二级事业单位公务车3辆，19辆是执法大队执法车和环境卫生所垃圾清运车），单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算没有安排购置车辆.
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1813万元,政府性基金预算当年没有预算。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2017年一般公共预算1620万元，2018年一般公共预算1813万元，同比增加193万元，增涨原因：一是工资自燃增涨，二是机构合并人员增加，原设在农林科技局的地震局并入我局。
（二）财政拨款收支情况。
2017年财政预算拨款1620万元，2018年财政预算拨款1813万元，同比增加193万元，增张16%，增涨原因：一是工资自燃增涨，二是机构合并人员增加，原设在农林科技局的地震局并入我局。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
因为财力紧张，没有公共预算
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年我局人员经费支出1423万元、公用经费370万元、专项业务经费20万元。公务费预算行政机关按人均年5000元预算，事业单位按人均3000元预算，和2017年相同，没有增减变化。
3、 支出按经济科目分类的明细情况
人员经费支出1423万元、公用经费370万元、专项业务经费20万元。公务费预算行政机关按人均年5000元预算，事业单位按人均3000元预算，和2017年相同，没有增减变化。
（四）政府性基金预算支出情况。
没有政府性基金预算
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
没有国有资本经营预算拨款收支情况
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年全系统预算公务接待费4万元，车辆费用3.4万元，没有预算其他费用，“三公”经费和上年相同，没有增减变化。
（七）机关运行经费安排情况。
安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。商品和服务支出50万元。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门预算公开报表
旬阳县住房和城乡建设局
2018年3月16日
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