旬阳县委党校2018年部门综合预算公开说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-22 16:31:07 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。县委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好发挥“主阵地”作用、在服务县域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好发挥“大熔炉”作用。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，党校工作要牢牢把握党校姓党这个根本原则，按照“抓重点、提素质、强作风、创一流”的思路，全面提升党校办学质量。
（一）聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、省市党代会精神、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级干部学习十九大精神专题培训班、优秀年轻干部培训班、党员发展对象培训班、村（社区）换届后两委班子培训班、驻村工作队长（第一书记）专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理，按照办学质量评估要求，克服硬件短板，强化软件提升，完善各项教学管理制度，提升办学质量和培训效果。
（二）学用结合，办好业余党校。各镇各部门党委（党组）要按照有教学设施、有师资队伍、有教学计划、有规章制度、有党校校牌“五有”标准，根据新形势新要求，坚持“一校多用、多校合一”原则，办好基层业余党校。基层业余党校要重点培训村组党员干部、镇属单位干部、驻村帮扶干部；重点培训致富能人、产业发展带头人。培训内容要突出党的路线方针政策、乡村振兴战略及中央一号文件精神、县委县政府重大决策部署、新民风建设和扶贫扶志（智）等内容，引领基层组织建设，锻造懂农业、爱农村、爱农民的基层干部队伍，提升引导农村发展的能力。县委党校要加强对基层业余党校的指导，每年度至少督查、评估一次业余党校工作，巩固提升业余党校工作成果，确保业余党校工作经常化、规范化、制度化。
（三）提高站位，加强自身建设。要按照县委十五届四次全会“加大党校阵地建设力度”的要求，大力实施“名师工程”，通过引进高层次专业人才、外出学习培训、外聘客座专家等方式，建设一支政治强、业务精、作风好的师资队伍。要充实教学资料，加快信息化建设步伐，完善配套服务，确保教育教学工作有序开展。要依托党校平台，加强与中省市党校及科研机构的合作交流，邀请、聘请与县域经济社会发展相关的专家学者来旬授课、调研，为旬阳经济社会发展出谋划策、总结典型，提供舆论和智力支持。要按照从严治党要求，始终把讲政治、讲规矩、讲纪律、讲道德、讲奉献作为治教治学第一要务，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，与县委同心同向、同向同行、同频共振。
（四）对标补课，加快党校建设。要全面贯彻落实《陕西省委关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》，把党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，实现有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。各相关部门要全力支持党校工作，积极配合党校建设，加快项目前期各项准备工作，确保二季度完成征地、设计、“三通一平”工作，三季度主体开工建设，努力把我县党校建设成为陕南一流的县级党校。
三、部门预算单位构成
旬阳县委党校属县委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办室、培训处两个职能处室。党校执行事业单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为144001，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制21人，实有人员19人，其中参照公务员管理人员5人，高级讲师4人，中级职称5人，初级职称3人，工勤人员2人。享受遗嘱补助2人，退休人员17人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年我校固定资产账面价值226.92万元，其中办公用房价值181.96万元，其他固定资产44.96万元，包括办公家具、电脑耗材等通用设备和图书。本部门所属预算单位无公车，无单价20万元以上的设备。2018年无购置车辆及单价20万元以上设备的预算安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款234.95万元,行政事业性收费收入30万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
我校2018年预算收入264.95万元，其中经费拨款（补助）222.45万元，事业发展补助收入12.5万元，事业收入30万元。预算支出264.95万元，其中工资福利支出191.55万元，对个人和家庭补助支出15.53万元，商品和服务支出35.37万元，其他资本性支出2.5万元，上缴上级支出20万元。2018年预算收支较17年增加19%，主要是干部培训经费增加。
（二）财政拨款收支情况
我校2018年财政拨款收入234.95万元，其中经费拨款（补助）222.45万元，事业发展补助收入 12.5万元。我校2018年财政拨款支出234.95 万元，其中工资福利支出191.55万元，商品和服务支出 25.37万元，对个人和家庭的补助15.53万元，其他资本性支出 2.5万元。公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。我校2018年一般公共预算支出234.95万元，其中工资福利支出191.55万元，商品和服务支出 25.37万元，对个人和家庭补助支出15.53万元，其他资本性支出 2.5万元。一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。我校2018年一般公共预算支出234.95 万元，其中基本支出222.45万元，项目支出12.5万元。基本支出中人员经费支出212.45万元，公用经费支出 10万元。项目支出中专项业务经费支出12.5万元。2018年一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。我校2018年一般公共预算支出234.95 万元，其中人员经费支出212.45万元，公用经费支出 10万元，专项业务支出12.5万元。人员经费支出中，工资福利支出191.55万元，商品和服务支出5.37万元，对个人和家庭的补助支出15.53万元。公用经费支出全部为商品和服务支出。专项业务支出中商品和服务支出10万元，其他资本性支出2.5万元。2018年一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出0.5万元，比上年预算数减少16.6%。其中，无因公出国（境）费用，无公务用车运行维护费，公务接待费0.5万元。2018年度公共预算财政拨款安排会议费支出0万元，与上年预算数持平。2018年度公共预算财政拨款安排培训费支出11.5万元，比上年增加253%，主要将办学培训经费纳入部门年度预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年机关运行经费 10万元，用于维持机关日常运行支出，同比减少15%。机关运行经费相较去年减少主要原因在于单位人员减少。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共19.66万元，其中政府采购货物类预算4.41万元，政府采购服务类预算15.25万元。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门综合预算公开报表
中共旬阳县委党校
旬阳县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。县委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好发挥“主阵地”作用、在服务县域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好发挥“大熔炉”作用。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，党校工作要牢牢把握党校姓党这个根本原则，按照“抓重点、提素质、强作风、创一流”的思路，全面提升党校办学质量。
（一）聚焦重点，办好主体班次。要突出培训主题，把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、省市党代会精神、乡村振兴、脱贫攻坚、县委县政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体，优化班次设置，重点办好科级干部学习十九大精神专题培训班、优秀年轻干部培训班、党员发展对象培训班、村（社区）换届后两委班子培训班、驻村工作队长（第一书记）专题研修班。突出党的理论教育和党性教育的主课地位，着眼机关党员干部“理想信念、奋斗精神、廉洁自律、政治文化”教育和村干部“宗旨意识、奉献精神、见贤思齐”教育。充分把握好课程内容与培训对象的契合度，打造经典课、品牌课、示范课。要创新培训方式，基于党校办学条件的限制，合理运用集中讲授与分析研讨、案例教学和现场教学相结合的教学方式开展教学。要加强教学管理，按照办学质量评估要求，克服硬件短板，强化软件提升，完善各项教学管理制度，提升办学质量和培训效果。
（二）学用结合，办好业余党校。各镇各部门党委（党组）要按照有教学设施、有师资队伍、有教学计划、有规章制度、有党校校牌“五有”标准，根据新形势新要求，坚持“一校多用、多校合一”原则，办好基层业余党校。基层业余党校要重点培训村组党员干部、镇属单位干部、驻村帮扶干部；重点培训致富能人、产业发展带头人。培训内容要突出党的路线方针政策、乡村振兴战略及中央一号文件精神、县委县政府重大决策部署、新民风建设和扶贫扶志（智）等内容，引领基层组织建设，锻造懂农业、爱农村、爱农民的基层干部队伍，提升引导农村发展的能力。县委党校要加强对基层业余党校的指导，每年度至少督查、评估一次业余党校工作，巩固提升业余党校工作成果，确保业余党校工作经常化、规范化、制度化。
（三）提高站位，加强自身建设。要按照县委十五届四次全会“加大党校阵地建设力度”的要求，大力实施“名师工程”，通过引进高层次专业人才、外出学习培训、外聘客座专家等方式，建设一支政治强、业务精、作风好的师资队伍。要充实教学资料，加快信息化建设步伐，完善配套服务，确保教育教学工作有序开展。要依托党校平台，加强与中省市党校及科研机构的合作交流，邀请、聘请与县域经济社会发展相关的专家学者来旬授课、调研，为旬阳经济社会发展出谋划策、总结典型，提供舆论和智力支持。要按照从严治党要求，始终把讲政治、讲规矩、讲纪律、讲道德、讲奉献作为治教治学第一要务，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，与县委同心同向、同向同行、同频共振。
（四）对标补课，加快党校建设。要全面贯彻落实《陕西省委关于进一步加强和改进县级党校工作的意见》，把党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，实现有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、有图书阅览室、有活动场地的“六有”目标。各相关部门要全力支持党校工作，积极配合党校建设，加快项目前期各项准备工作，确保二季度完成征地、设计、“三通一平”工作，三季度主体开工建设，努力把我县党校建设成为陕南一流的县级党校。
三、部门预算单位构成
旬阳县委党校属县委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办室、培训处两个职能处室。党校执行事业单位会计制度，经费由财政全额拨款，为一级预算单位，预算代码为144001，无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制21人，实有人员19人，其中参照公务员管理人员5人，高级讲师4人，中级职称5人，初级职称3人，工勤人员2人。享受遗嘱补助2人，退休人员17人。
| 党校人员情况表 | |||
| 在职人员 | 退休人员 | ||
| 参公管理人员 | 专业技术人员 | 工勤人员 | |
| 5 | 12 | 2 | 17 |
2017年我校固定资产账面价值226.92万元，其中办公用房价值181.96万元，其他固定资产44.96万元，包括办公家具、电脑耗材等通用设备和图书。本部门所属预算单位无公车，无单价20万元以上的设备。2018年无购置车辆及单价20万元以上设备的预算安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款234.95万元,行政事业性收费收入30万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
我校2018年预算收入264.95万元，其中经费拨款（补助）222.45万元，事业发展补助收入12.5万元，事业收入30万元。预算支出264.95万元，其中工资福利支出191.55万元，对个人和家庭补助支出15.53万元，商品和服务支出35.37万元，其他资本性支出2.5万元，上缴上级支出20万元。2018年预算收支较17年增加19%，主要是干部培训经费增加。
（二）财政拨款收支情况
我校2018年财政拨款收入234.95万元，其中经费拨款（补助）222.45万元，事业发展补助收入 12.5万元。我校2018年财政拨款支出234.95 万元，其中工资福利支出191.55万元，商品和服务支出 25.37万元，对个人和家庭的补助15.53万元，其他资本性支出 2.5万元。公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。我校2018年一般公共预算支出234.95万元，其中工资福利支出191.55万元，商品和服务支出 25.37万元，对个人和家庭补助支出15.53万元，其他资本性支出 2.5万元。一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。我校2018年一般公共预算支出234.95 万元，其中基本支出222.45万元，项目支出12.5万元。基本支出中人员经费支出212.45万元，公用经费支出 10万元。项目支出中专项业务经费支出12.5万元。2018年一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况。我校2018年一般公共预算支出234.95 万元，其中人员经费支出212.45万元，公用经费支出 10万元，专项业务支出12.5万元。人员经费支出中，工资福利支出191.55万元，商品和服务支出5.37万元，对个人和家庭的补助支出15.53万元。公用经费支出全部为商品和服务支出。专项业务支出中商品和服务支出10万元，其他资本性支出2.5万元。2018年一般公共预算拨款支出同比增长22%，主要是工资福利支出增加和将办学培训经费纳入部门预算。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2018年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出0.5万元，比上年预算数减少16.6%。其中，无因公出国（境）费用，无公务用车运行维护费，公务接待费0.5万元。2018年度公共预算财政拨款安排会议费支出0万元，与上年预算数持平。2018年度公共预算财政拨款安排培训费支出11.5万元，比上年增加253%，主要将办学培训经费纳入部门年度预算。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2018年机关运行经费 10万元，用于维持机关日常运行支出，同比减少15%。机关运行经费相较去年减少主要原因在于单位人员减少。
（八）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算共19.66万元，其中政府采购货物类预算4.41万元，政府采购服务类预算15.25万元。
八、专业名词解释
（一） “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门综合预算公开报表
中共旬阳县委党校
2018年3月14日
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大