旬阳县卫生和计划生育局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:58:18 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置；负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。
（二）负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。
（四）负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（七）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
（八）负责生育政策落实，组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全县计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。
（十）负责全县流动人口计划生育服务和管理工作，制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。
（十一）负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。
（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。
（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全县人口统计数据的分析研究和全县人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。
(十五）制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。
（十七）管理和指导县计划生育协会工作；指导县红十字会工作。
（十八）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，全县卫生计生工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市卫生计生工作会议精神和县委、县政府的决策部署，按照县委十五届四次会议确定的目标任务，以保障人民健康实现人民日益增长的美好生活需要为目标，以健康旬阳建设和健康扶贫工作为统揽，以“小病不出镇、大病不出县”为抓手，以让人民群众“看得起病、看的好病、身心健康少得病”为重点，切实筑牢村级网底，做实镇卫生院，做大县医院，做强中医院，做优妇幼保健院，进一步夯实“党建+”和“健康扶贫+”工作机制，抓住重点强化弱项，坚决打赢健康扶贫攻坚战、全面深化医药卫生体制改革、加大健康促进县建设、稳步实施全面两孩政策，抓好行业党建、党风廉政和医德医风建设，努力为全县人民健康提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生计生服务，为建设“一强五好”陕西强县和全面建成小康社会打下坚实健康基础。
围绕总体思路，重点抓好以下几个方面工作：
一、加快推进健康旬阳建设。
二、扎实提升医政医管工作。
三、着力打造医改 “升级版”。
四、积极稳妥搞好健康扶贫工作。
五、创新推动计生工作转型发展。
六、强化合疗征收管理控险工作。
七、加快智慧卫计建设。
八、抓好项目建设和医养结合试点。
九、营造和谐稳定卫计环境。
十、全面抓好行业党的建设。
三、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：
下属29个二级预算事业单位，其中旬阳县医院、旬阳县中医院、旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站为正科级事业单位；旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室为副科级事业单位。旬阳县妇幼保健院、旬阳县疾病预防控制中心、旬阳县计划生育服务站、旬阳县卫生监督所、旬阳县合作医疗管理办公室性质及经费管理方式为财政全额拨款事业单位；其余为差额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制1249人，其中行政编制20人、事业编制1229人；实有人员1508人，其中行政28人、事业1480人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，单位固定资产总额为29499.22万元。主要为办公用房和办公设备，统一登记管理。
本部门所属预算单位共有车辆28辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11191.77万元。本次预算是按照一保工资，二保运转原则，做到足额预算，不留缺口，根据需要和财力县本级预算专款，确保卫生计生事业平稳有序向前推进。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况及增减变动说明。
依据收支平衡、增收节支、便于规范操作、确保机关正常运转的原则编制收支预算。
部门预算总收入36088.77万元，同比增加10592.64万元，增加比率41.54，增加原因为：事业单位经营收入增加7790.34万元。部门预算总支出36304.45万元，同比增加9808.32万元，增加原因，事业单位经营支出增加1944.12万元。用事业基金弥补收支差额215.68万元。
（二）财政拨款收支情况。
文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。财政部门拨款收入11191.77万元，其中一般公共预算拨款11191.77万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。财政拨款支出11191.77万元，同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款与财政拨款数字一致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费10712.35万元、公用经费479.42万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：增人增资及本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费和公用 经费支出11191.77万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：增人增资及本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
其中工资福利支出9816.49万元，商品服务支出479.42万元，对个人和家庭补助支出895.86万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年部门“三公”经费97.52万元，较上年增加73.92万元；会议费3.5万元，较上年持平；培训费26.31万元。对“三公”经费增减变化原因各预算单位更进一步做好全面预算。
（七）机关运行经费安排401.04万元，较上年增长8.12万元，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费到部门。
其中人员经费346.93万元、公用经费54.11万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共12823.82万元，其中县医院、县中医院、县妇幼保健院三家试点机构政府采购货物类预算12823.82万元。
八、专业名词解释
1、人员经费：依照2017年10月工资表，按国家工资福利相关政策核定。
2、商品和服务支出：根据旬阳县部门预算编制办法，按照定员定额标准预算。
3、项目支出：按卫生计生事业业务开展必保的项目填报。
4、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门预算公开报表
旬阳县卫生和计划生育局
2018年3月23日
（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;负责协调和组织实施全县医药卫生体制改革工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置；负责全县卫生和计划生育事业发展规划的编制和组织实施，组织拟订并实施全县卫生和计划生育工作的政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。
（二）负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作；协调有关部门对重大疾病、地方病实施防控与干预；负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急预案和制度措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责传染病疫情信息的报送，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估，实施食品安全风险监测计划。
（四）负责拟订卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，落实中、省关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准以及卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；对全县开展的无偿献血活动进行监督管理。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展，建设和谐医患关系，维护良好医疗秩序。
（七）贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录、政策，负责落实陕西省药品增补目录和基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
（八）负责生育政策落实，组织实施全县促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；综合管理全县计划生育技术服务工作，推进落实计划生育技术服务、优生优育以及提高出生人口素质的制度和措施，开展生殖健康服务和出生缺陷干预，预防和减少出生缺陷发生的风险；对计划生育技术服务和避孕药具发放进行指导和监督；负责全县节育手术并发症和病残儿医学鉴定的组织管理工作。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，落实计划生育家庭奖励、帮扶、救助等保障制度；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制；提出稳定本县适度生育水平的工作建议与措施。
（十）负责全县流动人口计划生育服务和管理工作，制定并落实县内流动人口计划生育服务管理制度和流动人口计划生育均等化服务的政策措施，推动流动人口计划生育区域协作、信息共享和公共服务工作机制落实。
（十一）负责管理卫生和计划生育系统人事劳资和国有资产；拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，组织开展卫生和计划生育人才队伍建设，负责行业专业技术职务管理和行业人才交流工作；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作，组织发展重点学科建设，实施继续医学教育工作。
（十三）完善综合监督执法体系，规范执法行为；监督检查相关法律法规、方针政策和我县贯彻意见及措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育目标责任制和“一票否决”制度。
（十四）负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、医疗保健和信息化建设工作，依法组织实施统计调查和分析，负责全县人口统计数据的分析研究和全县人口基础信息库建设，负责组织医疗卫生和计划生育技术交流、合作和卫生援外工作。
(十五）制定并组织实施全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会和地方病防治领导小组的日常工作。
（十七）管理和指导县计划生育协会工作；指导县红十字会工作。
（十八）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，全县卫生计生工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市卫生计生工作会议精神和县委、县政府的决策部署，按照县委十五届四次会议确定的目标任务，以保障人民健康实现人民日益增长的美好生活需要为目标，以健康旬阳建设和健康扶贫工作为统揽，以“小病不出镇、大病不出县”为抓手，以让人民群众“看得起病、看的好病、身心健康少得病”为重点，切实筑牢村级网底，做实镇卫生院，做大县医院，做强中医院，做优妇幼保健院，进一步夯实“党建+”和“健康扶贫+”工作机制，抓住重点强化弱项，坚决打赢健康扶贫攻坚战、全面深化医药卫生体制改革、加大健康促进县建设、稳步实施全面两孩政策，抓好行业党建、党风廉政和医德医风建设，努力为全县人民健康提供更加优质、高效、便捷的医疗卫生计生服务，为建设“一强五好”陕西强县和全面建成小康社会打下坚实健康基础。
围绕总体思路，重点抓好以下几个方面工作：
一、加快推进健康旬阳建设。
二、扎实提升医政医管工作。
三、着力打造医改 “升级版”。
四、积极稳妥搞好健康扶贫工作。
五、创新推动计生工作转型发展。
六、强化合疗征收管理控险工作。
七、加快智慧卫计建设。
八、抓好项目建设和医养结合试点。
九、营造和谐稳定卫计环境。
十、全面抓好行业党的建设。
三、从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县卫生和计划生育局（机关） |
| 2 | 旬阳县新型农村合作医疗管理办公室 |
| 3 | 旬阳县卫生监督所 |
| 4 | 旬阳县医院 |
| 5 | 旬阳县中医院 |
| 6 | 旬阳县妇幼保健院 |
| 7 | 旬阳县疾病预防控制中心 |
| 8 | 旬阳县计划生育服务站 |
| 9 | 22个镇（中心）卫生院 |
| …… | …… |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制1249人，其中行政编制20人、事业编制1229人；实有人员1508人，其中行政28人、事业1480人。无单位管理的离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，单位固定资产总额为29499.22万元。主要为办公用房和办公设备，统一登记管理。
本部门所属预算单位共有车辆28辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款11191.77万元。本次预算是按照一保工资，二保运转原则，做到足额预算，不留缺口，根据需要和财力县本级预算专款，确保卫生计生事业平稳有序向前推进。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况及增减变动说明。
依据收支平衡、增收节支、便于规范操作、确保机关正常运转的原则编制收支预算。
部门预算总收入36088.77万元，同比增加10592.64万元，增加比率41.54，增加原因为：事业单位经营收入增加7790.34万元。部门预算总支出36304.45万元，同比增加9808.32万元，增加原因，事业单位经营支出增加1944.12万元。用事业基金弥补收支差额215.68万元。
（二）财政拨款收支情况。
文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。财政部门拨款收入11191.77万元，其中一般公共预算拨款11191.77万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。财政拨款支出11191.77万元，同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款与财政拨款数字一致。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目，人员经费10712.35万元、公用经费479.42万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：增人增资及本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目，其中人员经费和公用 经费支出11191.77万元。同比增加2812.3万元，增加比率33.56，增加原因为：增人增资及本年财政部门预算其他社会保障缴费2433.31到各部门。
其中工资福利支出9816.49万元，商品服务支出479.42万元，对个人和家庭补助支出895.86万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。2018年部门“三公”经费97.52万元，较上年增加73.92万元；会议费3.5万元，较上年持平；培训费26.31万元。对“三公”经费增减变化原因各预算单位更进一步做好全面预算。
（七）机关运行经费安排401.04万元，较上年增长8.12万元，增加原因为：本年财政部门预算其他社会保障缴费到部门。
其中人员经费346.93万元、公用经费54.11万元。
（八）政府采购情况。
2018年本部门政府采购预算共12823.82万元，其中县医院、县中医院、县妇幼保健院三家试点机构政府采购货物类预算12823.82万元。
八、专业名词解释
1、人员经费：依照2017年10月工资表，按国家工资福利相关政策核定。
2、商品和服务支出：根据旬阳县部门预算编制办法，按照定员定额标准预算。
3、项目支出：按卫生计生事业业务开展必保的项目填报。
4、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：2018年部门预算公开报表
旬阳县卫生和计划生育局
2018年3月23日
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