旬阳县发展和改革局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:27:48 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）组织制定金融业发展规划，协调银政、银企合作，协调做好防范和处理金融风险，负责企业上市培育指导和审核推荐及监督管理。
（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排中省市建设资金，按权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。承担县PPP项目办公室日常工作。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责地区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。
（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。承担南水北调办公室日常工作。
（十）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。
（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，承担县国防动员委员会有关工作。
（十二）建立和完善价格管理制度，组织实施上级物价部门制定的商品价格和收费标准；对县级实行政府指导价或政府定价的商品价格实施直接管理；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费。负责全县物价监督检查工作，打击各种价格违法行为，依法查处价格违法行为和案件；受理价格、收费投诉案件。
（十三）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；落实和管理市上下达我县的市级储备粮油；组织安排和协调保障灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）统筹推进“十三五”规划实施并全力以赴做好“十三五规划”中期评估。结合十三五《纲要》规划目标，落实年度计划任务。贯彻党的十九大精神，结合中央经济工作会议和发展改革工作会议精神，梳理落实各项政策，围绕《纲要》和县委提出的总要求，对与全省全国同步建成全面小康社会重大战略任务实施情况、发展目标的实现程度进行梳理，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题，明确规划实施后半程的重点任务和要求，提出改进规划实施的对策建议，形成我县“十三五”规划《纲要》实施情况中期评估报告。
（二）统筹推进脱贫攻坚工作。全力抓好脱贫攻坚“两房两设施”建设。出台《旬阳县脱贫攻坚“两房两设施”项目建设管理办法》，协助做好脱贫攻坚公共服务和基础设施建设资金筹措工作，破解脱贫攻坚资金难题。夯实责任，确保帮扶村棕溪镇车家坡村摘帽户脱贫。积极推进苏陕扶贫协作项目的落地和实施，加强与常州天宁区等对口帮扶协作，举办天宁旬阳人才交流会，组织申报2018年苏陕协作项目，做好两县区互访工作，加强两地企业合作，引进毛绒玩具、智能电动车等项目，把巴山雪饮用水和旬阳特色农产品推向长三角地区。
（三）全力推进重点项目建设。扎实开展重点项目建设工作，强化包抓帮扶力度，加快推进烟厂技改项目、火车南站广场及综合配套项目、山水太极城一期、汉江综合整治、蜀河文化旅游名镇等15个重点续建项目进度；迅速启动建设旬中运动场及前坪片区综合改造、脱贫攻坚基础设施及公共服务建设、乡村振兴示范镇、高新区棚户区改造、油用牡丹产业开发等16个新建项目；积极推进桐旬高速、通用机场、山水太极文化旅游等15个项目前期工作。继续深入落实“六个一”项目包抓责任制，层层分解目标任务，逐级夯实项目推进责任。结合相对集中行政许可权改革及优化营商环境工作，简化程序，加大协调力度，优化项目建设环境。牵头对重点项目实行公开承诺、固定公示、每月督办、进度通报、跟踪报道等督办制度，督促加快进度。
（四）多措并举扩大有效投资。一是聚力实施31个重点项目。力争重大项目完成投资70亿元以上。二是统筹建设中小项目。力争新开工项目总数达到300个以上，投资120亿元以上。三是推进实施PPP项目。支持部门、镇在公共服务领域谋划推出一批含金量高、社会资本趋向性强的PPP项目，扩大民间投资。四是充实完善项目库。开展“十三五”规划中期评估，认真分析研判我县发展基础，积极跟进中、省投资政策，在高新区基础设施、产业发展、公共事业、环保节能、民生改善等领域积极谋划一批重大项目，完善“2+X”重大项目库，开展文化旅游项目破题研究，争取中省更多的项目资金支持。
（五）切实抓好经济社会发展追赶超越工作。认真实施全县对各镇、部门追赶超越经济社会发展完成情况的考核、点评、通报机制。统筹推进年度固定资产投资、PPP项目、争取中省资金、五上培育等考核任务，细化落实责任，加强运行监测。加强与考评、统计等部门紧密衔接，坚持经济运行研判调度联席会议制度，一月一分析一研判一调度，加大经济运行的跟踪、监测和分析力度，及时纠正偏差，保持经济健康运行。紧紧围绕产业转型升级、供给侧结构性改革、投融资体制改革、重点项目建设等工作，强化政策跟踪研判，集中精力谋大事、议大事、抓大事，当好县委、县政府管理经济的参谋助手，实现追赶超越各项目标。
（六）深化“放管服”改革。按照县委提出的分类推进要求和改革任务，统筹推进经济体制改革工作任务。加快推进信用制度建设、信用信息平台建设、信用记录和信用报告的使用、信用联合奖惩、信用试点示范、诚信宣传教育等工作，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。着力推进“放管服”改革，继续深化行政审批改革，在审批过程中引入诚信信息互联互通，使信息可查、可用、可控，激发市场活力和社会创造力。
（七）推进乡村振兴示范镇村建设。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持整村推进、重点突破、示范带动，整合移民搬迁、美丽乡村、农村环境整治等项目，推进基础设施、公共服务向乡村延伸。以金寨镇为试点，高点规划，全面启动集镇堤路亮化美化、金张乡村路提等升级、寨河移民安置小区建设和特色民居改造等项目，打造乡村振兴示范点。加快推进一批镇、村、户旅游扶贫示范项目建设，在全县推动10个各具特色的美丽乡村建设，积极探索乡村振兴的实现路径。
（八）坚守底线保护生态环境。一是加强水体、大气、土壤污染综合防治，重点抓好突出环境问题整治、中省环保督察反馈问题整改、秦岭生态保护、汉江水质保护、大气污染防治、农村环境保护、“网格化”环境监管、重金属污染防治等工作。二是加大生态系统保护，统筹山水林田河草系统治理，实行河长制，实施一江三河绿化、植被恢复。关停一批安全环保不达标、资源利用低的砂石生产、制砖、矿山采选企业，维护良好生态。三是严格落实主体功能区规划，严格执行重点生态功能区产业准入负面清单，加快建设污水处理、垃圾处理设施，提升治污能力。完成万元GDP能耗下降、二氧化碳排放下降指标任务。
（九）加强价格监管，保障粮食安全。加大价格管理力度。开展收费价格专项检查，严厉查处乱收费行为，建立价格异动应急机制，确保物价总体水平基本稳定，维护市场秩序。用好12358价格监管平台，完善价格调控方式，加强价格监测预警，定期开展价格形势分析，针对问题提出有效措施。全面落实粮食安全责任制，做好市县两级储备粮油管理，扎实做好放心粮油网点管理，加强粮油市场监测、监督检查，全力做好粮食系统安全生产和粮食收购、运输、保存监管，维护粮油市场秩序，确保粮食安全。
（十）推进节能减排和金融创新工作。做好能源消耗监测、预警，确保节能工作顺利完成；协助推进吕河镇双井社区创建低碳社区试点工作；切实做好3家国、省重点用能企业的能耗监管，同时做好65家规上企业的用能监管。加大节能宣传，增强广大干部群众的节能意识。推进新民风建设，继续探索金融助推脱贫攻坚模式。巩固推进打造市、县发改系统“信用示范镇（村）创建示范点”，探索推进我县新民风诚信建设典型表彰和金融顾问派驻制度；加强小贷公司、融资性担保公司的监管，确保合法经营；加强打击非法集资工作的衔接协调，保障金融市场稳定；搭建银企合作对接的常态化工作机制，全年至少开展政银企座谈会3次以上，帮助解决企业融资难题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人、事业编制11人；实有人员48人，其中行政38人、事业10人。单位管理的离退休人员26人，遗属人员12人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门及所属预算单位经县车改办批准租用车辆一辆，固定资产存量390件，价值108.38万元，除原粮食局办公楼经县政府安排出借给县交通局用于办汉江航运博物管用，其他资产均处于使用状态，没有单位20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.8万元 ，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
全年预算总收入571.80万元，预算总支出571.80万元，较上年增长11.81%，净增60.53万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险费缴费以及专项工作经费增加形成。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收入571.80万元，财政拨款支出571.80万元，较上年增长11.81%，净增60.53万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险费缴费以及专项工作经费增加形成。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收入571.80万元，其中：工资福利430.26万元，对个人和家庭补助42.66万元，商品和服务支出36.98万元，机关事业单位基本养老保险费61.61万元，发改改革专项业务经费61.90万元。总收入比上年增长11.81%，净增60.53万元。增长原因：一是原由财政统一预算的单位基本养老保险缴费今年预算到部门；二是发展改革新增专项工作增加业务费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算总支出571.80万元，期中：行政运行支出（科目编码：类201款04项01）448.29万元；一般行政管理事务支出（科目编码：类201款04项02）61.90万元；机关事业单位养老保险缴费支出（科目编码：类208款05项05）61.61万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算总支出571.80万元，其中：工资福利支出430.26万元，较上年增长19.92万元，净增71.48万元，增长原因是预算中增加了机关事业单位基本养老保险费和2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；商品服务支出36.98万元，较上年下降5%，减少2万元，减少原因是年底调出和退休共3人，人均标准公务费等减少；对个人和家庭生活补助支出42.66万元，较上年减少40.21%，减少28.70万元，减少原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入到工资福利支出；发展革改专项业务经费61.90万元，比上年增长47.73%，净增20万元，增长原因是新增追赶超越、诚信体系建设、温室气体清单编制等工作业务经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
“三公”经费预算6万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元 。会议费1万元；培训费0.5万元。“三公”经费预算与上年减少6万元，减少原因是无公车保留单位不预算公务用车运行维护费；培训费减少0.5万元，减少原因是压缩培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费收支85.90万元，其中：经费拨款24万元，与上年相比减少1.5万元，减少原因是年底调出和退休共3人，人均公务费减少；事业发展专项拨款61.90万元，与上年相比增加20万元，增长原因是新增追赶超越、诚信体系建设、温室气体清单编制等工作业务经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空白表。
日常采购工作严格按照《政府采购法》、《旬阳县政府采购管理办法（暂行）》、《旬阳县协议供货和定点采购管理办法（暂行）》的规定执行。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算公开表
旬阳县发展和改革局
2018年3月21日
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
（三）组织制定金融业发展规划，协调银政、银企合作，协调做好防范和处理金融风险，负责企业上市培育指导和审核推荐及监督管理。
（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排中省市建设资金，按权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。承担县PPP项目办公室日常工作。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。
（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责地区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。
（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。承担南水北调办公室日常工作。
（十）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。
（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，承担县国防动员委员会有关工作。
（十二）建立和完善价格管理制度，组织实施上级物价部门制定的商品价格和收费标准；对县级实行政府指导价或政府定价的商品价格实施直接管理；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。管理国家机关收费、公益事业收费、中介服务收费和重要的经营收费。负责全县物价监督检查工作，打击各种价格违法行为，依法查处价格违法行为和案件；受理价格、收费投诉案件。
（十三）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；落实和管理市上下达我县的市级储备粮油；组织安排和协调保障灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
（一）统筹推进“十三五”规划实施并全力以赴做好“十三五规划”中期评估。结合十三五《纲要》规划目标，落实年度计划任务。贯彻党的十九大精神，结合中央经济工作会议和发展改革工作会议精神，梳理落实各项政策，围绕《纲要》和县委提出的总要求，对与全省全国同步建成全面小康社会重大战略任务实施情况、发展目标的实现程度进行梳理，总结经验、查找短板、分析原因、提出对策，注重挖掘深层次矛盾和风险隐患，及时发现新情况新问题，明确规划实施后半程的重点任务和要求，提出改进规划实施的对策建议，形成我县“十三五”规划《纲要》实施情况中期评估报告。
（二）统筹推进脱贫攻坚工作。全力抓好脱贫攻坚“两房两设施”建设。出台《旬阳县脱贫攻坚“两房两设施”项目建设管理办法》，协助做好脱贫攻坚公共服务和基础设施建设资金筹措工作，破解脱贫攻坚资金难题。夯实责任，确保帮扶村棕溪镇车家坡村摘帽户脱贫。积极推进苏陕扶贫协作项目的落地和实施，加强与常州天宁区等对口帮扶协作，举办天宁旬阳人才交流会，组织申报2018年苏陕协作项目，做好两县区互访工作，加强两地企业合作，引进毛绒玩具、智能电动车等项目，把巴山雪饮用水和旬阳特色农产品推向长三角地区。
（三）全力推进重点项目建设。扎实开展重点项目建设工作，强化包抓帮扶力度，加快推进烟厂技改项目、火车南站广场及综合配套项目、山水太极城一期、汉江综合整治、蜀河文化旅游名镇等15个重点续建项目进度；迅速启动建设旬中运动场及前坪片区综合改造、脱贫攻坚基础设施及公共服务建设、乡村振兴示范镇、高新区棚户区改造、油用牡丹产业开发等16个新建项目；积极推进桐旬高速、通用机场、山水太极文化旅游等15个项目前期工作。继续深入落实“六个一”项目包抓责任制，层层分解目标任务，逐级夯实项目推进责任。结合相对集中行政许可权改革及优化营商环境工作，简化程序，加大协调力度，优化项目建设环境。牵头对重点项目实行公开承诺、固定公示、每月督办、进度通报、跟踪报道等督办制度，督促加快进度。
（四）多措并举扩大有效投资。一是聚力实施31个重点项目。力争重大项目完成投资70亿元以上。二是统筹建设中小项目。力争新开工项目总数达到300个以上，投资120亿元以上。三是推进实施PPP项目。支持部门、镇在公共服务领域谋划推出一批含金量高、社会资本趋向性强的PPP项目，扩大民间投资。四是充实完善项目库。开展“十三五”规划中期评估，认真分析研判我县发展基础，积极跟进中、省投资政策，在高新区基础设施、产业发展、公共事业、环保节能、民生改善等领域积极谋划一批重大项目，完善“2+X”重大项目库，开展文化旅游项目破题研究，争取中省更多的项目资金支持。
（五）切实抓好经济社会发展追赶超越工作。认真实施全县对各镇、部门追赶超越经济社会发展完成情况的考核、点评、通报机制。统筹推进年度固定资产投资、PPP项目、争取中省资金、五上培育等考核任务，细化落实责任，加强运行监测。加强与考评、统计等部门紧密衔接，坚持经济运行研判调度联席会议制度，一月一分析一研判一调度，加大经济运行的跟踪、监测和分析力度，及时纠正偏差，保持经济健康运行。紧紧围绕产业转型升级、供给侧结构性改革、投融资体制改革、重点项目建设等工作，强化政策跟踪研判，集中精力谋大事、议大事、抓大事，当好县委、县政府管理经济的参谋助手，实现追赶超越各项目标。
（六）深化“放管服”改革。按照县委提出的分类推进要求和改革任务，统筹推进经济体制改革工作任务。加快推进信用制度建设、信用信息平台建设、信用记录和信用报告的使用、信用联合奖惩、信用试点示范、诚信宣传教育等工作，建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度。着力推进“放管服”改革，继续深化行政审批改革，在审批过程中引入诚信信息互联互通，使信息可查、可用、可控，激发市场活力和社会创造力。
（七）推进乡村振兴示范镇村建设。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持整村推进、重点突破、示范带动，整合移民搬迁、美丽乡村、农村环境整治等项目，推进基础设施、公共服务向乡村延伸。以金寨镇为试点，高点规划，全面启动集镇堤路亮化美化、金张乡村路提等升级、寨河移民安置小区建设和特色民居改造等项目，打造乡村振兴示范点。加快推进一批镇、村、户旅游扶贫示范项目建设，在全县推动10个各具特色的美丽乡村建设，积极探索乡村振兴的实现路径。
（八）坚守底线保护生态环境。一是加强水体、大气、土壤污染综合防治，重点抓好突出环境问题整治、中省环保督察反馈问题整改、秦岭生态保护、汉江水质保护、大气污染防治、农村环境保护、“网格化”环境监管、重金属污染防治等工作。二是加大生态系统保护，统筹山水林田河草系统治理，实行河长制，实施一江三河绿化、植被恢复。关停一批安全环保不达标、资源利用低的砂石生产、制砖、矿山采选企业，维护良好生态。三是严格落实主体功能区规划，严格执行重点生态功能区产业准入负面清单，加快建设污水处理、垃圾处理设施，提升治污能力。完成万元GDP能耗下降、二氧化碳排放下降指标任务。
（九）加强价格监管，保障粮食安全。加大价格管理力度。开展收费价格专项检查，严厉查处乱收费行为，建立价格异动应急机制，确保物价总体水平基本稳定，维护市场秩序。用好12358价格监管平台，完善价格调控方式，加强价格监测预警，定期开展价格形势分析，针对问题提出有效措施。全面落实粮食安全责任制，做好市县两级储备粮油管理，扎实做好放心粮油网点管理，加强粮油市场监测、监督检查，全力做好粮食系统安全生产和粮食收购、运输、保存监管，维护粮油市场秩序，确保粮食安全。
（十）推进节能减排和金融创新工作。做好能源消耗监测、预警，确保节能工作顺利完成；协助推进吕河镇双井社区创建低碳社区试点工作；切实做好3家国、省重点用能企业的能耗监管，同时做好65家规上企业的用能监管。加大节能宣传，增强广大干部群众的节能意识。推进新民风建设，继续探索金融助推脱贫攻坚模式。巩固推进打造市、县发改系统“信用示范镇（村）创建示范点”，探索推进我县新民风诚信建设典型表彰和金融顾问派驻制度；加强小贷公司、融资性担保公司的监管，确保合法经营；加强打击非法集资工作的衔接协调，保障金融市场稳定；搭建银企合作对接的常态化工作机制，全年至少开展政银企座谈会3次以上，帮助解决企业融资难题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县发展和改革局部门本级（机关） |
| 2 | 旬阳重点项目办公室（局属事业） |
| 3 | 旬阳县节能减排办公室（局属事业） |
| 4 | 旬阳县金融工作办公室（局属事业） |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制41人，其中行政编制30人、事业编制11人；实有人员48人，其中行政38人、事业10人。单位管理的离退休人员26人，遗属人员12人。
| 序号 | 单位名称 | 实有人员合计 | 行政编制人数 | 行政实有人数 | 事业编制数 | 事业实有人数 | 公益岗位实有人数 |
| 合计 | 59 | 30 | 38 | 11 | 10 | 11 | |
| 1 | 旬阳县发展和改革局部门本级（机关） | 48 | 30 | 38 | 11 | ||
| 2 | 旬阳重点项目办公室 | 5 | 4 | ||||
| 3 | 旬阳县节能减排办公室 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 旬阳县金融工作办公室 | 3 | 3 | ||||
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门及所属预算单位经县车改办批准租用车辆一辆，固定资产存量390件，价值108.38万元，除原粮食局办公楼经县政府安排出借给县交通局用于办汉江航运博物管用，其他资产均处于使用状态，没有单位20万元以上的设备。
| 序号 | 资产大类 | 数量/面积 | 价值（元） |
| 合计 | 390 | 1083788.32 | |
| 1 | 房屋及构筑物 | 4（2979） | 311548.32 |
| 2 | 通用设备 | 123 | 419142 |
| 3 | 家具、用具装具及动植物 | 263 | 353098 |
六、部门预算绩效目标说明
2018年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款571.8万元 ，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
全年预算总收入571.80万元，预算总支出571.80万元，较上年增长11.81%，净增60.53万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险费缴费以及专项工作经费增加形成。
（二）财政拨款收支情况。
财政拨款收入571.80万元，财政拨款支出571.80万元，较上年增长11.81%，净增60.53万元，增加原因是机关事业单位基本养老保险费缴费以及专项工作经费增加形成。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款收入571.80万元，其中：工资福利430.26万元，对个人和家庭补助42.66万元，商品和服务支出36.98万元，机关事业单位基本养老保险费61.61万元，发改改革专项业务经费61.90万元。总收入比上年增长11.81%，净增60.53万元。增长原因：一是原由财政统一预算的单位基本养老保险缴费今年预算到部门；二是发展改革新增专项工作增加业务费。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算总支出571.80万元，期中：行政运行支出（科目编码：类201款04项01）448.29万元；一般行政管理事务支出（科目编码：类201款04项02）61.90万元；机关事业单位养老保险缴费支出（科目编码：类208款05项05）61.61万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算总支出571.80万元，其中：工资福利支出430.26万元，较上年增长19.92万元，净增71.48万元，增长原因是预算中增加了机关事业单位基本养老保险费和2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；商品服务支出36.98万元，较上年下降5%，减少2万元，减少原因是年底调出和退休共3人，人均标准公务费等减少；对个人和家庭生活补助支出42.66万元，较上年减少40.21%，减少28.70万元，减少原因是将单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入到工资福利支出；发展革改专项业务经费61.90万元，比上年增长47.73%，净增20万元，增长原因是新增追赶超越、诚信体系建设、温室气体清单编制等工作业务经费。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
“三公”经费预算6万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元 。会议费1万元；培训费0.5万元。“三公”经费预算与上年减少6万元，减少原因是无公车保留单位不预算公务用车运行维护费；培训费减少0.5万元，减少原因是压缩培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费收支85.90万元，其中：经费拨款24万元，与上年相比减少1.5万元，减少原因是年底调出和退休共3人，人均公务费减少；事业发展专项拨款61.90万元，与上年相比增加20万元，增长原因是新增追赶超越、诚信体系建设、温室气体清单编制等工作业务经费。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空白表。
日常采购工作严格按照《政府采购法》、《旬阳县政府采购管理办法（暂行）》、《旬阳县协议供货和定点采购管理办法（暂行）》的规定执行。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算公开表
旬阳县发展和改革局
2018年3月21日
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