旬阳县公安局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:32:23 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是:
1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。
2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。
3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。
4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。
5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。
6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。
7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。
8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。
9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。
10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。
11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务
二、2018年年度部门工作任务
2018年全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，紧紧围绕不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感总目标，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，始终坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，聚焦争创“省优三连冠，冲刺国优”奋斗目标，大力弘扬“勤勉、务实、创新、奋进”的旬阳公安精神，以全面深化改革创新为动力，以建设智慧公安为主线，突出大数据深度应用为关键，抓重点、破难点、创亮点、树品牌，坚决守住维护稳定“六条底线”，着力打造“五型公安”升级版，奋力续写新时代旬阳公安新篇章。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，旬阳县公安局属于县财政一级预算单位，单位代码123001，目前内设 个4室、1所、8个大队，18个派出所。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门政法专项编制292人（含交警大队和刑警大队）；实有人员231人，警务辅助人员223人（文职41人、专职协勤100人，特警30人，社区专职44人，辅警8人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，旬阳县公安局固定资产总值为7389万元。所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备30套。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4053.13万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
严格贯彻落实国家预算法，按旬财发〔2017〕151号文件编制口径执行，2018年，全年预算收入4053.13万元，均为公共预算拨款。全年预算支出4053.13万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年预算编制按旬财发〔2017〕151号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年10月工资表实有人员，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算，项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2018年，全年预算收入4053.13元，均为公共预算拨款，比2017年预算收入3430.23万元上升18%,主要原因是工资福利和民警加班费及执勤津贴预算增加。全年预算支出4053.13万元，其中：工资福利支出2967.67万元，比2017年的2345.7万元上升27%；对个人和家庭补助166.81万元，比2017年的169.58万元减少0.02%；2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%；天眼工程租赁费52.5万元，于去年持平。2018年严格执行预算法，做到年度收支预算平衡。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，全年预算收入4053.13万元，均为公共预算拨款。比2017年预算收入3430.23万元上升18%,主要原因是工资福利和民警加班费及执勤津贴预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
全年预算支出4053.13万元，比2017年预算支出3430.23万元增加622.9万元。其中：工资福利支出2967.67万元，比2017年的2345.7万元上升27%；对个人和家庭补助166.81万元，比2017年的169.58万元减少0.02%；2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%；天眼工程租赁费52.5万元，于去年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出2967.67万元，对个人和家庭补助166.81万元， 2018年商品和服务支出866.15万元，其中：办公费107.15万元、印刷费15万元、水费15万元、电费60万元、邮电费16万元、公务用车运行经费155万元、差旅费240万元、维修费150万元、会议费10万元、培训费25万元、公务接待费17万元、工会经费15万元福利费、降温费、取暖费41万元。天眼工程租赁费52.5万元，2018年严格执行预算法，做到年度收支预算平衡。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算197万元与2017年199万元下降0.01%，基本与去年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%，原因为2018年人员增加相应公用经费预算增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,已公开空表。
附：2018年公安局部门预算公开报表
旬阳县公安局
2018年3月18日
县公安局是在县政府领导下主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是:
1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。
2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。
3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。
4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。
5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。
6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。
7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。
8、负责处置突发事件，依法对全县社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。
9、负责全县公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好县武警、消防中队领导班子建设。
10、负责全县公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。
11、完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务
二、2018年年度部门工作任务
2018年全县公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照各级政法、公安工作会议部署要求，紧紧围绕不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感总目标，牢牢把握“四句话、十六字”总要求，始终坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警，聚焦争创“省优三连冠，冲刺国优”奋斗目标，大力弘扬“勤勉、务实、创新、奋进”的旬阳公安精神，以全面深化改革创新为动力，以建设智慧公安为主线，突出大数据深度应用为关键，抓重点、破难点、创亮点、树品牌，坚决守住维护稳定“六条底线”，着力打造“五型公安”升级版，奋力续写新时代旬阳公安新篇章。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，旬阳县公安局属于县财政一级预算单位，单位代码123001，目前内设 个4室、1所、8个大队，18个派出所。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门政法专项编制292人（含交警大队和刑警大队）；实有人员231人，警务辅助人员223人（文职41人、专职协勤100人，特警30人，社区专职44人，辅警8人）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，旬阳县公安局固定资产总值为7389万元。所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备30套。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4053.13万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
严格贯彻落实国家预算法，按旬财发〔2017〕151号文件编制口径执行，2018年，全年预算收入4053.13万元，均为公共预算拨款。全年预算支出4053.13万元。
（二）财政拨款收支情况。
2018年预算编制按旬财发〔2017〕151号文件编制口径执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年10月工资表实有人员，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算，项目支出根据部门职能及保持事业发展需要从实核定。2018年，全年预算收入4053.13元，均为公共预算拨款，比2017年预算收入3430.23万元上升18%,主要原因是工资福利和民警加班费及执勤津贴预算增加。全年预算支出4053.13万元，其中：工资福利支出2967.67万元，比2017年的2345.7万元上升27%；对个人和家庭补助166.81万元，比2017年的169.58万元减少0.02%；2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%；天眼工程租赁费52.5万元，于去年持平。2018年严格执行预算法，做到年度收支预算平衡。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，全年预算收入4053.13万元，均为公共预算拨款。比2017年预算收入3430.23万元上升18%,主要原因是工资福利和民警加班费及执勤津贴预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
全年预算支出4053.13万元，比2017年预算支出3430.23万元增加622.9万元。其中：工资福利支出2967.67万元，比2017年的2345.7万元上升27%；对个人和家庭补助166.81万元，比2017年的169.58万元减少0.02%；2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%；天眼工程租赁费52.5万元，于去年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出2967.67万元，对个人和家庭补助166.81万元， 2018年商品和服务支出866.15万元，其中：办公费107.15万元、印刷费15万元、水费15万元、电费60万元、邮电费16万元、公务用车运行经费155万元、差旅费240万元、维修费150万元、会议费10万元、培训费25万元、公务接待费17万元、工会经费15万元福利费、降温费、取暖费41万元。天眼工程租赁费52.5万元，2018年严格执行预算法，做到年度收支预算平衡。
（四）政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算197万元与2017年199万元下降0.01%，基本与去年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年商品和服务支出866.15万元，比2017年的862.45万元上升0.04%，原因为2018年人员增加相应公用经费预算增加。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,已公开空表。
附：2018年公安局部门预算公开报表
旬阳县公安局
2018年3月18日
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大