旬阳县国土资源局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:35:08 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
1、土地资源管理职责：贯彻落实土地资源管理法律法规，编制实施土地利用总体规划，开展耕地和基本农田保护，实施土地开发复垦项目，统征储备国有土地，盘活土地市场，保障重点项目建设用地，规范集体土地和农宅用地管理，查办土地违法案件，调解处理土地权属纠纷。
2、矿产资源管理职责：贯彻落实矿产资源管理法律法规，编制实施矿产资源开发利用规划，负责矿产企业安全生产监管，落实矿业环境保护整治责任，规范采矿权探矿权出让转让市场管理，查办涉矿违法案件，调解处理矿权纠纷。
3、地质灾害防治职责：贯彻落实地质灾害防治法律法规，编制实施地质灾害防治预案，组织地质灾害防治培训，实施地质灾害治理项目，协助政府抓好地质灾害抢险救灾，妥善安置地质灾害受灾群众。
4、不动产登记工作职责：贯彻落实不动产登记法律法规，负责土地、房屋、林地、水域、农村集体土地承包经营权及滩涂等不动产登记工作，建立不动产登记信息管理基础平台，提供不动产登记资料社会查询服务，开展不动产确权和权属争议调处工作。
5、移民（脱贫）搬迁工作职责：制定落实移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施方案，组织实施移民（脱贫）搬迁安置工程项目，监督监察项目实施的进度、质量和效果，承担移民（脱贫）搬迁数据信息统计和上报检测工作。
二、2018年年度部门工作任务
总体目标：以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，深入贯彻落实市县“两会精神”和部省市国土资源管理工作会议精神，按照“围绕一条主线”，“扬正气、增底气、聚人气”；“紧盯两项指标”，市考指标和县考指标争优进位；“建设三个国土”，打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动；“履行四保职责”，保发展、保资源、保生态、保民生；“实现四个突破”，项目建设上求突破，移民搬迁上求突破，不动产登记上求突破，队伍建设上求突破的思路，不忘初心、牢记使命，振奋精神、务实肯干，努力在用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿业管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍管理上有新转变，着力推动我县国土资源工作上台阶，为县域经济社会发展提供坚强有力的国土资源保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员137人，其中行政21人、事业116人。单位管理的离退休人员30人。
旬阳县国土资源局2018年部门预算人员情况表
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，账面价值141.7万元，其中10个国土资源所事业单位使用10辆捷达车未参改，2辆一般行政公务用车已参改上交车改办，暂时保留单位账面不下账，2017年新购地质灾害防治应急车辆1辆。本部门使用办公用房资产11幢，账面价值947.8万元，其他电器设备、办公家具、测绘仪器等资产账面价值493.7万元。
六、部门预算绩效目标说明
耕地保护目标为市对县刚性考核指标，经土地变更调查和规划调整，确保全县耕地保有量110.39万亩，基本农田面积86.1万亩不减少。2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1353.27万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门预算总收入1353.27万元，同比增加116.76万元，增加比率9.4%，增加原因：将职工养老保险单位应缴20%部分不再由财政统拨到社保局，预算拨款到单位，由单位核算缴纳。其中经费拨款补助1214.27万元；事业发展补助66万元；政府调剂收入73万元。部门预算总支出1353.27万元，其中工资福利支出1050万元，商品服务支出198.2万元，对个人和家庭补助支出105.07万元。
（二）财政拨款收支情况。
1、机关一般公共预算收支情况
机关一般公共预算收入516.69万元，同比减少1%，减少原因是人员净减少3人。其中经费拨款补助418.69万元；事业发展补助66万元；政府调剂收入32万。预算支出516.69万元，其中工资福利支出364.46万元，商品服务支出99.61万元，对个人和家庭补助支出52.62万元。
2、 所属事业单位（按事业单位的汇总数）一般公共预算收支情况
所属事业单位一般公共预算收入836.58万元，同比增加17%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。其中经费拨款补助795.58万元，政府调剂收入41万元。预算支出836.58万元，其中工资福利支出685.54万元，商品服务支出98.59万元，对个人和家庭补助支出52.45万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款1353.27万元，同比增加116.76万元，增加比率9.4%，
2、支出按功能科目分类的明细情况。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行516.69万元，同比减少1%，减少原因是人员净减少3人。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行836.58万元，同比同比增加17%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出1050万元，同比增加120.43万元，增加比例12.9%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。商品服务支出198.2万元，同比减少0.82万元，主要调减公务接待支出预算，对个人和家庭补助支出105.07万元，同比减少2.85万元，主要原因：人员减少3人。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
部门预算三公经费支出22.5万元，同比不变，其中公务接待费8.5万元，公务用车费14万元。预算会议费2万元，同比不变。
（七）机关运行经费安排情况。
行政事业运行经费198.2万元，其中机关行政运行经费99.61万元，事业单位事业运行经费98.59万元，同比持平。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释：
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
（三）耕地保有量：指辖区内耕地总面积，包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。
（四）基本农田面积：指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积。
（五）卫片执法：指利用卫星航拍图片监控耕地增减变化情况，进而查处和纠正违法用地的耕地保护执法措施。
附：国土局2018年部门预算公开报表
旬阳县国土资源局
2018年 3月 9日
1、土地资源管理职责：贯彻落实土地资源管理法律法规，编制实施土地利用总体规划，开展耕地和基本农田保护，实施土地开发复垦项目，统征储备国有土地，盘活土地市场，保障重点项目建设用地，规范集体土地和农宅用地管理，查办土地违法案件，调解处理土地权属纠纷。
2、矿产资源管理职责：贯彻落实矿产资源管理法律法规，编制实施矿产资源开发利用规划，负责矿产企业安全生产监管，落实矿业环境保护整治责任，规范采矿权探矿权出让转让市场管理，查办涉矿违法案件，调解处理矿权纠纷。
3、地质灾害防治职责：贯彻落实地质灾害防治法律法规，编制实施地质灾害防治预案，组织地质灾害防治培训，实施地质灾害治理项目，协助政府抓好地质灾害抢险救灾，妥善安置地质灾害受灾群众。
4、不动产登记工作职责：贯彻落实不动产登记法律法规，负责土地、房屋、林地、水域、农村集体土地承包经营权及滩涂等不动产登记工作，建立不动产登记信息管理基础平台，提供不动产登记资料社会查询服务，开展不动产确权和权属争议调处工作。
5、移民（脱贫）搬迁工作职责：制定落实移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施方案，组织实施移民（脱贫）搬迁安置工程项目，监督监察项目实施的进度、质量和效果，承担移民（脱贫）搬迁数据信息统计和上报检测工作。
二、2018年年度部门工作任务
总体目标：以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，深入贯彻落实市县“两会精神”和部省市国土资源管理工作会议精神，按照“围绕一条主线”，“扬正气、增底气、聚人气”；“紧盯两项指标”，市考指标和县考指标争优进位；“建设三个国土”，打造国土铁军、培育国土文化、实践国土行动；“履行四保职责”，保发展、保资源、保生态、保民生；“实现四个突破”，项目建设上求突破，移民搬迁上求突破，不动产登记上求突破，队伍建设上求突破的思路，不忘初心、牢记使命，振奋精神、务实肯干，努力在用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿业管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍管理上有新转变，着力推动我县国土资源工作上台阶，为县域经济社会发展提供坚强有力的国土资源保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县国土资源部门本级（机关、统征中心、整理中心、防滑办公室） |
| 2 | 旬阳县国土资源执法监察队 |
| 3 | 旬阳县土地资源调查监测站 |
| 4 | 旬阳县地价评估事务所 |
| 5 | 旬阳县XX国土资源所（城关等10个） |
| 6 | 旬阳县不动产登记中心 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制26人、事业编制75人；实有人员137人，其中行政21人、事业116人。单位管理的离退休人员30人。
旬阳县国土资源局2018年部门预算人员情况表
| 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 备注 |
| 旬阳县国土资源局机关 | 26 | 21 | 与直属事业合并预算 |
| 旬阳县土地统征储备中心 | 9 | 12 | 与局机关一并预算 |
| 旬阳县土地整理中心 | 7 | 5 | 与局机关一并预算 |
| 旬阳县防滑指挥部办公室 | 5 | 5 | 与局机关一并预算 |
| 旬阳县国土资源执法监察队 | 13 | 11 | 单列预算 |
| 旬阳县国土资源调查监测站 | 5 | 9 | 单列预算 |
| 旬阳县地价评估事务所 | 4 | 6 | 单列预算 |
| 旬阳县XX国土资源所（10个） | 0 | 60 | 编制划各镇并冻结 |
| 旬阳县不动产登记中心 | 17 | 8 | 单列预算 |
| 旬阳县移民脱贫搬迁办公室 | 15 | 0 | 全部使用借调人员 |
| 合计 | 101 | 137 |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆13辆，账面价值141.7万元，其中10个国土资源所事业单位使用10辆捷达车未参改，2辆一般行政公务用车已参改上交车改办，暂时保留单位账面不下账，2017年新购地质灾害防治应急车辆1辆。本部门使用办公用房资产11幢，账面价值947.8万元，其他电器设备、办公家具、测绘仪器等资产账面价值493.7万元。
六、部门预算绩效目标说明
耕地保护目标为市对县刚性考核指标，经土地变更调查和规划调整，确保全县耕地保有量110.39万亩，基本农田面积86.1万亩不减少。2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1353.27万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
部门预算总收入1353.27万元，同比增加116.76万元，增加比率9.4%，增加原因：将职工养老保险单位应缴20%部分不再由财政统拨到社保局，预算拨款到单位，由单位核算缴纳。其中经费拨款补助1214.27万元；事业发展补助66万元；政府调剂收入73万元。部门预算总支出1353.27万元，其中工资福利支出1050万元，商品服务支出198.2万元，对个人和家庭补助支出105.07万元。
（二）财政拨款收支情况。
1、机关一般公共预算收支情况
机关一般公共预算收入516.69万元，同比减少1%，减少原因是人员净减少3人。其中经费拨款补助418.69万元；事业发展补助66万元；政府调剂收入32万。预算支出516.69万元，其中工资福利支出364.46万元，商品服务支出99.61万元，对个人和家庭补助支出52.62万元。
2、 所属事业单位（按事业单位的汇总数）一般公共预算收支情况
所属事业单位一般公共预算收入836.58万元，同比增加17%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。其中经费拨款补助795.58万元，政府调剂收入41万元。预算支出836.58万元，其中工资福利支出685.54万元，商品服务支出98.59万元，对个人和家庭补助支出52.45万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算拨款1353.27万元，同比增加116.76万元，增加比率9.4%，
2、支出按功能科目分类的明细情况。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行516.69万元，同比减少1%，减少原因是人员净减少3人。
国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行836.58万元，同比同比增加17%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。
3、支出按经济科目分类的明细情况
工资福利支出1050万元，同比增加120.43万元，增加比例12.9%，增加原因：预算职工养老保险单位应缴20%部分。商品服务支出198.2万元，同比减少0.82万元，主要调减公务接待支出预算，对个人和家庭补助支出105.07万元，同比减少2.85万元，主要原因：人员减少3人。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
部门预算三公经费支出22.5万元，同比不变，其中公务接待费8.5万元，公务用车费14万元。预算会议费2万元，同比不变。
（七）机关运行经费安排情况。
行政事业运行经费198.2万元，其中机关行政运行经费99.61万元，事业单位事业运行经费98.59万元，同比持平。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释：
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
（三）耕地保有量：指辖区内耕地总面积，包括水田、水浇地、旱平耕地、坡耕地。
（四）基本农田面积：指辖区内被划定为重点红线保护、不得改变用途的耕地面积。
（五）卫片执法：指利用卫星航拍图片监控耕地增减变化情况，进而查处和纠正违法用地的耕地保护执法措施。
附：国土局2018年部门预算公开报表
旬阳县国土资源局
2018年 3月 9日
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大