中共旬阳县直机关工委2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:41:00 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
旬阳县直属机关工作委员会属县委工作部门，是负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。其职责是：领导县直机关党的组织，指导县直机关党组织和党员发展、管理、教育、监督工作，指导县直各党委（除人武部外）的党建工作，领导县直机关纪委和群团组织开展工作。
二、2018年度部门工作任务
2018年县直机关党建工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕县委十五届四次全会决策部署，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“先锋行动党旗红”主题实践活动，突出政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设，全面提升机关党的建设质量，推动机关党员干部在贯彻落实中央大政方针和省委决策部署中干在实处、走在前列，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、“一强五好”陕西强县建设提供坚强组织保证。1、深入学习贯彻党的十九大精神，着力加强机关思想政治建设；2、以提升组织力为重点，着力加强机关基层组织建设；3、聚焦服务全县中心工作，提升服务能力水平；4、严守纪律规矩，着力加强机关作风建设;5、强化组织保障工作，着力提升机关党建实效。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县直机关工委的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，工委机关编制4人，实有5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，县直机关工委共有固定资产25.9876 万元，主要包括办公电脑、打印机、办公桌椅等。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款55.26万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：人员经费38.77万元，日常办公经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。
（四） “三公”经费等预算情况。
2018年，县直机关工委预算公务接待费0.9万元，会议费1万元，培训费3.77万元。
（五）机关运行经费安排情况。
2018年，机关运行经费预算11.5万元，与2017年持平。
（六）政府采购情况。
2018年县直机关工委政府采购无预算。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算公开报表
旬阳县直属机关工作委员会属县委工作部门，是负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。其职责是：领导县直机关党的组织，指导县直机关党组织和党员发展、管理、教育、监督工作，指导县直各党委（除人武部外）的党建工作，领导县直机关纪委和群团组织开展工作。
二、2018年度部门工作任务
2018年县直机关党建工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕县委十五届四次全会决策部署，以党的政治建设为统领，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“先锋行动党旗红”主题实践活动，突出政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设，全面提升机关党的建设质量，推动机关党员干部在贯彻落实中央大政方针和省委决策部署中干在实处、走在前列，为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会、“一强五好”陕西强县建设提供坚强组织保证。1、深入学习贯彻党的十九大精神，着力加强机关思想政治建设；2、以提升组织力为重点，着力加强机关基层组织建设；3、聚焦服务全县中心工作，提升服务能力水平；4、严守纪律规矩，着力加强机关作风建设;5、强化组织保障工作，着力提升机关党建实效。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县直机关工委的部门预算包括部门本级（机关）预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，工委机关编制4人，实有5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，县直机关工委共有固定资产25.9876 万元，主要包括办公电脑、打印机、办公桌椅等。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款55.26万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：工资福利支出38.77万元，对个人和家庭补助2.8万元，日常公用经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。与上年相比，工资福利和日常经费略有增加，主要是养老缴费改由单位上缴。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年，全年预算收入55.26万元，均为公共预算拨款。支出55.26万元，其中：人员经费38.77万元，日常办公经费4.69万元，事业发展补助9万元，做到年度收支预算平衡。
（四） “三公”经费等预算情况。
2018年，县直机关工委预算公务接待费0.9万元，会议费1万元，培训费3.77万元。
（五）机关运行经费安排情况。
2018年，机关运行经费预算11.5万元，与2017年持平。
（六）政府采购情况。
2018年县直机关工委政府采购无预算。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附件：2018年部门综合预算公开报表
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大
