旬阳县考评办2018年预算公开情况说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 11:22:00 来源： 本网 作者： 点击：
为了做好预算信息公开工作，根据财政局要求，现将我单位2017年预算信息公开如下：
一、部门主要职责。
1、负责考核工作的组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议；
2、负责全县经济发展环境、机关效能方面的组织协调、监督检查、评议考核、制度建设等；
3、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2018年度部门主要工作任务。
1、做好2018年市对县年度目标责任考核迎考工作及2016年度县对镇、部门目标责任考核结果兑现工作。
2、做好2018年县对镇、部门年度目标责任考核任务分解下达工作。
3、做好2018年市对县年度目标责任考核各项工作；
4、紧密对接省市考核办法，制定县对镇、部门的目标责任综合考核和单项考核办法。
5、做好日常督查工作。
6、做好县委、县政府交办的年度各项重点工作督查督办任务。
7、做好县委县政府临时交办的其他各项工作任务。
三、部门及人员基本情况。
县考评办属县委序列部门，内设行政股、业务股两个股室。人员编制共计6人，其中：科级领导2人，行政编制4人，其中工勤人员1名。现共有在岗人员6人。所有经费财政全额预算。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年固定资产39.79万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废，公务用车一辆按照公车制度改革已由县公车办收回。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.07万元，确保年度任务完成。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入53.07万元。全年预算支出53.07万元，其中：工资福利支出44.44万元，对个人和家庭补助3.21万元，商品及服务支出5.42万元，做到年度收支预算平衡。部门总体收支与上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，部门财政拨款53.07万元，较上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款53.07万元，较上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
3、支出按经济科目分类的明细情况。（单位：万元）
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。公务接待费预算为0.09万元、会议费1万元，“三公”经费和会议经费严格按照厉行节约的原则，严格控制支出，来源渠道均为财政补助支出。
（七）机关运行经费安排情况。
运行经费5.42万元，其中：福利费1.06，维护费0.5万元、取暖费0.48万元、差旅费1.93万元、会议费1万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.36万元。严格按照相关接待规定执行。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附：县考评办2017年收支预算总表
一、部门主要职责。
1、负责考核工作的组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议；
2、负责全县经济发展环境、机关效能方面的组织协调、监督检查、评议考核、制度建设等；
3、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、2018年度部门主要工作任务。
1、做好2018年市对县年度目标责任考核迎考工作及2016年度县对镇、部门目标责任考核结果兑现工作。
2、做好2018年县对镇、部门年度目标责任考核任务分解下达工作。
3、做好2018年市对县年度目标责任考核各项工作；
4、紧密对接省市考核办法，制定县对镇、部门的目标责任综合考核和单项考核办法。
5、做好日常督查工作。
6、做好县委、县政府交办的年度各项重点工作督查督办任务。
7、做好县委县政府临时交办的其他各项工作任务。
三、部门及人员基本情况。
县考评办属县委序列部门，内设行政股、业务股两个股室。人员编制共计6人，其中：科级领导2人，行政编制4人，其中工勤人员1名。现共有在岗人员6人。所有经费财政全额预算。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2018年固定资产39.79万元，其中超年限较长设备将在今年内予以申报报废，公务用车一辆按照公车制度改革已由县公车办收回。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款53.07万元，确保年度任务完成。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年，全年预算收入53.07万元。全年预算支出53.07万元，其中：工资福利支出44.44万元，对个人和家庭补助3.21万元，商品及服务支出5.42万元，做到年度收支预算平衡。部门总体收支与上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年，部门财政拨款53.07万元，较上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款53.07万元，较上年增加7万元，主要是人员工资福利和扶贫工作经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（单位：万元）
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 增减变化 | 说明 |
| 人员经费 | 40.8 | 47.65 | 6.85 | 工资待遇调整 |
| 公用经费 | 5.41 | 5.42 | 0.01 | 扶贫工作经费增加 |
| 合计 | 46.21 | 53.07 | 6.86 |
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 增减变化 | 说明 |
| 工资福利支出 | 37.6 | 44.44 | 6.84 | 工资待遇调整 |
| 商品和服务支出 | 5.41 | 5.42 | 0.01 | 扶贫工作经费增加 |
| 对个人和家庭的补助 | 3.2 | 3.21 | 0.01 | 工资待遇调整 |
| 合计 | 46.21 | 53.07 | 6.86 |
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。公务接待费预算为0.09万元、会议费1万元，“三公”经费和会议经费严格按照厉行节约的原则，严格控制支出，来源渠道均为财政补助支出。
（七）机关运行经费安排情况。
运行经费5.42万元，其中：福利费1.06，维护费0.5万元、取暖费0.48万元、差旅费1.93万元、会议费1万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.36万元。严格按照相关接待规定执行。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
附：县考评办2017年收支预算总表
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