旬阳县水利局2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 10:54:53 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
贯彻执行国家关于水利方针、政策和法规；编制全县水利、防洪、渔业等工作的方针、发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。负责全县水资源管理。组织制定水资源保护规划。负责全县水政监察和水政、水保执法和河道管理；协调和仲裁县内的水事纠纷。负责拟定全县水电产业发展中长期规划与年度计划，指导全县供排水、水电建设。负责全县渔业工作。负责水利科技与教育工作，组织水利科研技术成果的推广。
二、2018年年度部门工作任务
2018年本部门主要目标任务是：完成投资1.65亿元；新修和改造基本农田0.7万亩，发展高效节灌面积0.6万亩；治理水土流失面积120平方公里；小水电装机10000千瓦；水产品产量2800吨，培育滤食性鱼类繁育示范园1个；用水总量控制8580万立方米；建成水利产业园区2个。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制83人，其中行政编制11人、事业编制72人；实有人员113人，其中行政11人、事业102人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年度末水利局国有资产占有使用情况：水利局机关及下属事业单位现有资产共561.54万元，其中：办公楼3651平方米、价值94.65万元，车4辆、价值89.77万元，通用办公设备330.92万元，防汛抗旱专用设备46.20万元，以上资产在行政事业单位资产管理信息系统中都已详细登记。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门将实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1902.47万元。按照保障单位正常运转、完成日常工作等基本工作经费预算，始终坚持厉行节俭，在保障单位正常运转的基础上严格控制“三公”经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，严格控制预算，合理合法使用财政资金。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本部门预算总收入为1902.47万元，其中基本支出1037.47万元，专项业务经费支出865.00万元。总支出同比上年增加1002.31万元。基本支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费支出增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年本部门预算财政拨款总收入为1902.47万元，其中人员经费和公用经费支出1037.47万元，专项业务经费支出865.00万元。人员经费和公用经费支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款总收入为1902.47万元，同上年相比总收入增加1002.31万元。基本支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费支出增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年本部门一般公共预算拨款总支出为1902.47万元，其中：行政运行323.42万元，水利工程运行与维护198.72万元，水利执法监督186.07万元，水土保持362.10万元，水资源节约管理与保护832.16万元。
一般公共预算拨款人员经费支出958.38万元，同比上年增加139.36万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费列入预算；公用经费支出79.09万元，同比上年减少2.05万元，主要原因是新增退休人员；专项经费支出增加865.00万元，主要原因是专项资金列入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款总支出为1902.47万元，其中：工资福利支出885.02万元，同比上年增加140.96万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费列入预算；商品和服务支出79.09万元，同比上年增加4.13万元，主要原因机关按实有人员预算；对个人和家庭的补助支出73.36万元，同比上年减少7.78万元，主要原因新增退休人员；其他资本性支出增加865.00万元，主要原因是专项资金列入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
水利局“三公”经费及会议费支出预算为8.1万元，其中公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费4.0万元，会议费2.0万元。同上年相比无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
水利局机关运行经费运行经费58.11万元，用于维持局机关及下属行政、参公单位日常运行支出。同上年相比无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：旬阳县水利局2018年部门预算表
旬阳县水利局
2018年3月20日
贯彻执行国家关于水利方针、政策和法规；编制全县水利、防洪、渔业等工作的方针、发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。负责全县水资源管理。组织制定水资源保护规划。负责全县水政监察和水政、水保执法和河道管理；协调和仲裁县内的水事纠纷。负责拟定全县水电产业发展中长期规划与年度计划，指导全县供排水、水电建设。负责全县渔业工作。负责水利科技与教育工作，组织水利科研技术成果的推广。
二、2018年年度部门工作任务
2018年本部门主要目标任务是：完成投资1.65亿元；新修和改造基本农田0.7万亩，发展高效节灌面积0.6万亩；治理水土流失面积120平方公里；小水电装机10000千瓦；水产品产量2800吨，培育滤食性鱼类繁育示范园1个；用水总量控制8580万立方米；建成水利产业园区2个。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县水利局本级（机关） |
| 2 | 旬阳县小水电管理中心 |
| 3 | 旬阳县抗旱服务队 |
| 4 | 旬阳县水利工程质量安全监督站 |
| 5 | 旬阳县西惠渠管理站 |
| 6 | 旬阳县平定河水库管理站 |
| 7 | 旬阳县河务水产管理局 |
| 8 | 旬阳县水土保持工作站 |
| 9 | 旬阳县城区供排水管理站 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制83人，其中行政编制11人、事业编制72人；实有人员113人，其中行政11人、事业102人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2017年度末水利局国有资产占有使用情况：水利局机关及下属事业单位现有资产共561.54万元，其中：办公楼3651平方米、价值94.65万元，车4辆、价值89.77万元，通用办公设备330.92万元，防汛抗旱专用设备46.20万元，以上资产在行政事业单位资产管理信息系统中都已详细登记。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门将实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1902.47万元。按照保障单位正常运转、完成日常工作等基本工作经费预算，始终坚持厉行节俭，在保障单位正常运转的基础上严格控制“三公”经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，严格控制预算，合理合法使用财政资金。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本部门预算总收入为1902.47万元，其中基本支出1037.47万元，专项业务经费支出865.00万元。总支出同比上年增加1002.31万元。基本支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费支出增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年本部门预算财政拨款总收入为1902.47万元，其中人员经费和公用经费支出1037.47万元，专项业务经费支出865.00万元。人员经费和公用经费支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款总收入为1902.47万元，同上年相比总收入增加1002.31万元。基本支出同上年相比增加137.31万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费纳入预算。专项经费支出增加865.00万元，主要原因是环境生态补偿专项经费列入部门预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年本部门一般公共预算拨款总支出为1902.47万元，其中：行政运行323.42万元，水利工程运行与维护198.72万元，水利执法监督186.07万元，水土保持362.10万元，水资源节约管理与保护832.16万元。
一般公共预算拨款人员经费支出958.38万元，同比上年增加139.36万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费列入预算；公用经费支出79.09万元，同比上年减少2.05万元，主要原因是新增退休人员；专项经费支出增加865.00万元，主要原因是专项资金列入部门预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年本部门一般公共预算拨款总支出为1902.47万元，其中：工资福利支出885.02万元，同比上年增加140.96万元，主要原因是单位应缴纳的20%职工基本养老保险费列入预算；商品和服务支出79.09万元，同比上年增加4.13万元，主要原因机关按实有人员预算；对个人和家庭的补助支出73.36万元，同比上年减少7.78万元，主要原因新增退休人员；其他资本性支出增加865.00万元，主要原因是专项资金列入预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
水利局“三公”经费及会议费支出预算为8.1万元，其中公务接待费2.1万元，公务用车运行维护费4.0万元，会议费2.0万元。同上年相比无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
水利局机关运行经费运行经费58.11万元，用于维持局机关及下属行政、参公单位日常运行支出。同上年相比无变化。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：旬阳县水利局2018年部门预算表
旬阳县水利局
2018年3月20日
责任编辑：旬阳县人大 文章录入：旬阳县人大