旬阳县人民政府办公室2018年部门综合预算说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-26 11:05:38 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是：1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作；2、围绕县政府总体工作部署，收集整理信息，准确反映全县政治、经济、社会发展动态，围绕县政府各项决策组织开展调查研究，为县政府科学决策和指导工作提供依据，当好县政府领导的参谋和助手； 3、负责以县政府和县政府办公室名义印发的公文，以及县政府领导重要讲话、报告、汇报材料的起草和审核工作；4、负责县政府会议的组织筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；5、督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告；6、负责对县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见，报县政府领导审批。受县政府领导委托，协调处理有关事项； 7、协助县政府领导处置突发事件和重大事故；8、牵头组织办理县及县以上人大代表建议案、政协委员提案； 9、负责县政府领导重要活动的组织、协调、安排；10、负责县政府行政执法监督检查、行政复议应诉等有关法制方面的调处、协调和法规文件审查以及宣传工作；11、负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理重要问题； 12、认真贯彻执行国家对外方针政策和涉外法律法规，统筹协调和归口管理外事侨务工作；13、负责全县信息化及电子政务工作，全面建设电子政务网络和安全监督工作；14、负责全县信访工作；15、负责全县无线电管理工作； 16、办理县政府领导交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，县政府办公室以贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，以更加饱满的精神状态、更加主动的担当意识、更加扎实的工作举措，全力服务大局，全面提升水平，努力推动各项工作再上新台阶。围绕“双提升”“双提高”总体要求，牢记坚强“前哨”和 巩固“后院”两个职责，落实“严谨细致、勤勉务实、担当负责”三大要求，抓好八项工作：1、全面加强沟通协调，提高效率。2、狠抓落实，提升政务服务水平。3、推进政务公开，强化信息服务工作。4、加大政务督查力度，确保政令畅通。5、全面推进依法行政。6、加强应急管理工作。7、认真做好后勤、外侨服务保障。8、着力加强干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
四、部门人员情况说明
我单位属全额拨款的行政单位。截止2017年底，县政府办公室行政编制39人，事业编制40人），共计编制79人。现有人员50人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属旬阳县政府系统公车服务中心共有车辆22辆，单价20万元以上的设备13台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款933.56万元。其中：政府办765.06万元；民调中心31.5万元；公车中心137万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算编制按旬财发〔2018〕38号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年12月工资表实有人员，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算，整个预算收入支出中：政府办765.06万元；社情民意调查中心聘用人员工资（劳务费）31.5万元：旬阳县政府系统公车服务中心经费137万元。全年预算收入933.56万元，其中：经费补助772.678万元，事业发展收入160.88万元。预算支出933.56万元，其中：工资福利支出411.66万元，对个人和家庭补助41.55万元，日常公用经费支出361.02万元，重大项目协调推进专项经费100万元，其他资本性支出60.88万元（电子政务城域网建设30.88万元、信息中心购置及软件更新费30万元）。
（二）财政拨款收支情况。
2018年全年财政预算收入933.56万元，均为财政拨款收入，支出预算合计933.56万元，其中：工资福利支出为411.66万元，商品和服务支出为419.47万元，对个人和家庭补助支出为41.55万元。总支出比2017年增加25.68万元，同比增长2.8%，增长的主要原因为养老保险缴费62.3万元纳入当年预算。增加电子政务城域网建设经费30.88万元。由于当年预算人员减少5人导致工资性支出及公用经费比上年下降较大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款支出为933.56万元，较上年同比增长2.8%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（百元）
3、支出按经济科目分类的明细情况
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年全年部门“三公”经费预算为152万元，其中：公务接待费为15万元，公务用车运行维护费为137万元。会议费为2万元，培训费为2万元。公务接待费比上年减少1万元，培训费减少1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费为347.47万元，较上年同比下降3.9%，厉行节约，压缩一般性开支，降低行政运行成本。
（八）政府采购情况。
本部门2018年政府采购预算60.88万元，主要安排电子政务城域网建设30.88万元、信息中心购置及软件更新费30万元。
附：政府办2018年部门预算公开报表
旬阳县人民政府办公室
2018年 3月15日
县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是：1、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作；2、围绕县政府总体工作部署，收集整理信息，准确反映全县政治、经济、社会发展动态，围绕县政府各项决策组织开展调查研究，为县政府科学决策和指导工作提供依据，当好县政府领导的参谋和助手； 3、负责以县政府和县政府办公室名义印发的公文，以及县政府领导重要讲话、报告、汇报材料的起草和审核工作；4、负责县政府会议的组织筹备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；5、督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导报告；6、负责对县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见，报县政府领导审批。受县政府领导委托，协调处理有关事项； 7、协助县政府领导处置突发事件和重大事故；8、牵头组织办理县及县以上人大代表建议案、政协委员提案； 9、负责县政府领导重要活动的组织、协调、安排；10、负责县政府行政执法监督检查、行政复议应诉等有关法制方面的调处、协调和法规文件审查以及宣传工作；11、负责县政府应急值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，并协助处理重要问题； 12、认真贯彻执行国家对外方针政策和涉外法律法规，统筹协调和归口管理外事侨务工作；13、负责全县信息化及电子政务工作，全面建设电子政务网络和安全监督工作；14、负责全县信访工作；15、负责全县无线电管理工作； 16、办理县政府领导交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，县政府办公室以贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥办公室综合协调、参谋助手、督促检查、保障服务等职能作用，以更加饱满的精神状态、更加主动的担当意识、更加扎实的工作举措，全力服务大局，全面提升水平，努力推动各项工作再上新台阶。围绕“双提升”“双提高”总体要求，牢记坚强“前哨”和 巩固“后院”两个职责，落实“严谨细致、勤勉务实、担当负责”三大要求，抓好八项工作：1、全面加强沟通协调，提高效率。2、狠抓落实，提升政务服务水平。3、推进政务公开，强化信息服务工作。4、加大政务督查力度，确保政令畅通。5、全面推进依法行政。6、加强应急管理工作。7、认真做好后勤、外侨服务保障。8、着力加强干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 旬阳县人民政府办公室（机关） |
| 2 | 旬阳县社情民意调查中心 |
| 3 | 旬阳县政府系统公车服务中心 |
四、部门人员情况说明
我单位属全额拨款的行政单位。截止2017年底，县政府办公室行政编制39人，事业编制40人），共计编制79人。现有人员50人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属旬阳县政府系统公车服务中心共有车辆22辆，单价20万元以上的设备13台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款933.56万元。其中：政府办765.06万元；民调中心31.5万元；公车中心137万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年预算编制按旬财发〔2018〕38号文件批复执行。工资福利、对个人和家庭人员经费根据2017年12月工资表实有人员，按照国家工资福利待遇相关政策从实预算，日常公用经费根据定员定额标准从实预算，整个预算收入支出中：政府办765.06万元；社情民意调查中心聘用人员工资（劳务费）31.5万元：旬阳县政府系统公车服务中心经费137万元。全年预算收入933.56万元，其中：经费补助772.678万元，事业发展收入160.88万元。预算支出933.56万元，其中：工资福利支出411.66万元，对个人和家庭补助41.55万元，日常公用经费支出361.02万元，重大项目协调推进专项经费100万元，其他资本性支出60.88万元（电子政务城域网建设30.88万元、信息中心购置及软件更新费30万元）。
（二）财政拨款收支情况。
2018年全年财政预算收入933.56万元，均为财政拨款收入，支出预算合计933.56万元，其中：工资福利支出为411.66万元，商品和服务支出为419.47万元，对个人和家庭补助支出为41.55万元。总支出比2017年增加25.68万元，同比增长2.8%，增长的主要原因为养老保险缴费62.3万元纳入当年预算。增加电子政务城域网建设经费30.88万元。由于当年预算人员减少5人导致工资性支出及公用经费比上年下降较大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算拨款支出为933.56万元，较上年同比增长2.8%。
2、支出按功能科目分类的明细情况。（百元）
3、支出按经济科目分类的明细情况
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年全年部门“三公”经费预算为152万元，其中：公务接待费为15万元，公务用车运行维护费为137万元。会议费为2万元，培训费为2万元。公务接待费比上年减少1万元，培训费减少1万元。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费为347.47万元，较上年同比下降3.9%，厉行节约，压缩一般性开支，降低行政运行成本。
（八）政府采购情况。
本部门2018年政府采购预算60.88万元，主要安排电子政务城域网建设30.88万元、信息中心购置及软件更新费30万元。
附：政府办2018年部门预算公开报表
旬阳县人民政府办公室
2018年 3月15日
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