旬阳县移民开发局2018年度部门综合预算公开说明
365bet官网的微博 www.zgsxft.com 2018-03-23 16:34:51 来源：本网 作者： 点击：
一、部门主要职责
（1）贯彻落实国家和省、市、县关于水电移民搬迁、安置和后期扶持工作政策规定，负责组织实施水库搬迁、安置工作；负责移民安置规划的组织实施；编制水库移民后期扶持总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划和实施方案。
（2）负责全县汉江干支流梯级水电开发项目建设综合协调；负责境内大中型水电企业的管理协调工作。
（3）指导库区乡镇开展移民搬迁安置及水库移民后期扶持工作，会同有关部门组织实施水库淹没影响范围内迁建安置任务。
（4）负责电站移民资金计划使用和监督管理工作；负责水库移民后期扶持资金拨付和监管工作；指导乡镇开展移民资金兑付、后期扶持项目建设；协助审计、纪检、监察等部门查处有关移民工作中的违纪案件。
（5）会同相关部门协调解决县境内水库遗留问题。
（6）承办县政府和上级有关业务部门交办的事项。
二、2018年年度部门工作任务
（1）完成省市县重点建设项目---旬阳水电站移民搬迁市下达阶段性任务。
（2）创新水库移民后期扶持方式，在全市率先开展库区美丽家园、移民示范村建设，在创建美丽富裕和谐库区工作上创特色、出亮点、见成效。
（3）扎实做好库区移民脱贫攻坚工作，加强沟通协调，加大项目资金投入，2018年实现库区贫困村当年脱贫摘帽目标。
（4）完成蜀河、大岭、桂花、钟家坪、赵湾水电站水库移民直补资金发放及后期扶持项目建设任务。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
旬阳县移民开发局属参管公务员管理事业单位，1个预算单位，经费形式：全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中：事业编制13人，现有工作人员18名，其中：公务员15人，机关工勤人员1人，管理人员1人，专技人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位年末固定资产为：926.40万元。其中：房屋及构筑物类826.23万元；交通运输工具类19.77万元；通用设备类47.34万元；专用设备类4.05万元；家具、用具及装具类29.01万元。
六、 部门预算绩效目标说明
（1）2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.35万元，政府性基金预算当年拨款250万元。
(2)成县委、县政府下达绩效考核目标任务；
(3)完成旬阳水电站移民安置拆迁阶段性目标任务；
(4)完成大中型水库移民后期扶持中的直补到户资金的发放和年度项目计划的实施；
(5)其他临时性工作。
七、2018年部门预算收支说明（部门收支预算表）见附件
（一） 收支预算总体情况。
2018年预算安排总支出186.35万元，其中：基本支出171.35万元，占总支出的91.95%，其中：工资福利支出146.81万元，商品和服务支出13.93万元，对个人和家庭的补助支出10.61万元；项目支出15万元，占总支出的9.22%，其中商品和服务支出15万元。
（二） 财政拨款收支情况。
2018年财政预算安排总收入186.35万元，按照收支平衡的原则，2018年度安排支出186.35万元。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般预算公共拨款186.35万元，跟2017年度预算拨款198.82万元下降6.27%。
2、 支出按功能科目分类的明细情况。支出按照部门支出功能分类的类级为：农林水支出为186.36万元；款级：水利支出186.35万元；其中：工资福利支出：146.81万元；商品和服务支出：28.93万元（其中公用经费13.93万元；专项业务经费15万元。）；对个人和家庭的补助支出：10.61万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
工资福利支出为146.81万元，其中：基本工资61.26万元；津贴补贴58.02万元；社会保障缴费支出22.24万元；其他工资福利支出5.29万元；
商品和服务支出28.93万元，其中：办公费5万元；印刷费3万元；水费3万元；电费3.04万元；邮电费1万元；采暖补贴3.18万元；差旅费5万元；会议费2.6万元；公务接待费1.5万元；工会经费1.61万元；
对个人和家庭补助支出10.61万元；其中：住房公积金10.61万元。
(四)、政府性基金预算支出决算情况。
（1）.大中型水库移民后期扶持专项支出50万元。（2）.其他水利支出200万元。
（五）、国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、“三公”经费等预算情况。
2018年财政拨款预算“三公经费”支出情况。公务接待费预算支出为1.5万元；比2017年度下降20%；会议费预算支出3.0万元，比2017年度预算0.5万元增加2.5万元；培训费预算安排1.0万元，比2017年度预算安排数2,0万元下降1.0万元。
（七）、本部门机关运行经费支出总体情况。
机关运行经费28.93万元，用于维持机关日常运行支出及项目实施管理费用等28.93万元，
（八）、2018政府采购支出情况
2018年本部门政府采购预算265万元，其中政府采购货物类预算5万元，政府采购服务类预算10万元，政府采购工程类预算250万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：旬阳县移民开发局2018年部门预算公开表
（1）贯彻落实国家和省、市、县关于水电移民搬迁、安置和后期扶持工作政策规定，负责组织实施水库搬迁、安置工作；负责移民安置规划的组织实施；编制水库移民后期扶持总体规划，编制水库移民后期扶持工作年度计划和实施方案。
（2）负责全县汉江干支流梯级水电开发项目建设综合协调；负责境内大中型水电企业的管理协调工作。
（3）指导库区乡镇开展移民搬迁安置及水库移民后期扶持工作，会同有关部门组织实施水库淹没影响范围内迁建安置任务。
（4）负责电站移民资金计划使用和监督管理工作；负责水库移民后期扶持资金拨付和监管工作；指导乡镇开展移民资金兑付、后期扶持项目建设；协助审计、纪检、监察等部门查处有关移民工作中的违纪案件。
（5）会同相关部门协调解决县境内水库遗留问题。
（6）承办县政府和上级有关业务部门交办的事项。
二、2018年年度部门工作任务
（1）完成省市县重点建设项目---旬阳水电站移民搬迁市下达阶段性任务。
（2）创新水库移民后期扶持方式，在全市率先开展库区美丽家园、移民示范村建设，在创建美丽富裕和谐库区工作上创特色、出亮点、见成效。
（3）扎实做好库区移民脱贫攻坚工作，加强沟通协调，加大项目资金投入，2018年实现库区贫困村当年脱贫摘帽目标。
（4）完成蜀河、大岭、桂花、钟家坪、赵湾水电站水库移民直补资金发放及后期扶持项目建设任务。
三、部门预算单位构成及经费管理方式
旬阳县移民开发局属参管公务员管理事业单位，1个预算单位，经费形式：全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制13人，其中：事业编制13人，现有工作人员18名，其中：公务员15人，机关工勤人员1人，管理人员1人，专技人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
单位年末固定资产为：926.40万元。其中：房屋及构筑物类826.23万元；交通运输工具类19.77万元；通用设备类47.34万元；专用设备类4.05万元；家具、用具及装具类29.01万元。
六、 部门预算绩效目标说明
（1）2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.35万元，政府性基金预算当年拨款250万元。
(2)成县委、县政府下达绩效考核目标任务；
(3)完成旬阳水电站移民安置拆迁阶段性目标任务；
(4)完成大中型水库移民后期扶持中的直补到户资金的发放和年度项目计划的实施；
(5)其他临时性工作。
七、2018年部门预算收支说明（部门收支预算表）见附件
（一） 收支预算总体情况。
2018年预算安排总支出186.35万元，其中：基本支出171.35万元，占总支出的91.95%，其中：工资福利支出146.81万元，商品和服务支出13.93万元，对个人和家庭的补助支出10.61万元；项目支出15万元，占总支出的9.22%，其中商品和服务支出15万元。
（二） 财政拨款收支情况。
2018年财政预算安排总收入186.35万元，按照收支平衡的原则，2018年度安排支出186.35万元。
（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般预算公共拨款186.35万元，跟2017年度预算拨款198.82万元下降6.27%。
2、 支出按功能科目分类的明细情况。支出按照部门支出功能分类的类级为：农林水支出为186.36万元；款级：水利支出186.35万元；其中：工资福利支出：146.81万元；商品和服务支出：28.93万元（其中公用经费13.93万元；专项业务经费15万元。）；对个人和家庭的补助支出：10.61万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
工资福利支出为146.81万元，其中：基本工资61.26万元；津贴补贴58.02万元；社会保障缴费支出22.24万元；其他工资福利支出5.29万元；
商品和服务支出28.93万元，其中：办公费5万元；印刷费3万元；水费3万元；电费3.04万元；邮电费1万元；采暖补贴3.18万元；差旅费5万元；会议费2.6万元；公务接待费1.5万元；工会经费1.61万元；
对个人和家庭补助支出10.61万元；其中：住房公积金10.61万元。
(四)、政府性基金预算支出决算情况。
（1）.大中型水库移民后期扶持专项支出50万元。（2）.其他水利支出200万元。
（五）、国有资本经营财政拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）、“三公”经费等预算情况。
2018年财政拨款预算“三公经费”支出情况。公务接待费预算支出为1.5万元；比2017年度下降20%；会议费预算支出3.0万元，比2017年度预算0.5万元增加2.5万元；培训费预算安排1.0万元，比2017年度预算安排数2,0万元下降1.0万元。
（七）、本部门机关运行经费支出总体情况。
机关运行经费28.93万元，用于维持机关日常运行支出及项目实施管理费用等28.93万元，
（八）、2018政府采购支出情况
2018年本部门政府采购预算265万元，其中政府采购货物类预算5万元，政府采购服务类预算10万元，政府采购工程类预算250万元。
八、专业名词解释
(一)“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费等。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费费反映单位公务用车车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费;安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行费：指行政机关单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等其他费用。
附：旬阳县移民开发局2018年部门预算公开表
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